老師好，問個問題：假如賬上有筆其他應(yīng)付款-老板136400，之前掛的，然后5月份的時候呢，老板預(yù)支了一筆220000，然后能不能存進來差額抵掉 借銀行存款83600 其他應(yīng)付款老板136400 貸其他應(yīng)收款220000
你好，其他應(yīng)收款二級科目是老板嗎？
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老師，我想問一下資產(chǎn)負債表期末余額資產(chǎn)和負債所有者權(quán)益不平等，差額就是付一筆設(shè)計費，支付設(shè)計費時沒錢，老板轉(zhuǎn)了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板 然后支付時，借:開發(fā)成本-前期工程費-設(shè)計費 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢？
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老師好，問個問題：假如賬上有筆其他應(yīng)付款-老板136400，之前掛的，然后5月份的時候呢，老板預(yù)支了一筆220000，然后能不能存進來差額抵掉 借銀行存款83600 其他應(yīng)付款老板136400 貸其他應(yīng)收款220000
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老師你好！請問一下我們公司賬套上，其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事？其他應(yīng)付款平時就是掛的老板的往來賬，還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款，比如跟老板的賬，收到老板的錢，借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢，還是公司欠老板的錢了，這個賬要怎么調(diào)？
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老師，之前的會計每個月計提工資的時候是借生產(chǎn)成本-直接人工，貸：其他應(yīng)付款-老板的名字，然后支付工資的時候，借應(yīng)付工資，貸銀行存款，這樣合規(guī)嗎。不合規(guī)我怎么調(diào)好呢？
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老師，有個問題想要問下，這個賬戶上老板欠上面是15786.1元 然后他從上面支取2萬元，還進來是15786.1元，這個賬目怎么平賬呢？前面沒有做賬，后面的話我是不是這樣做：借：其他應(yīng)付款-X 35786.1 貸銀行存款35786.1 然后在做還款 ：銀行存款 15786.1 貸銀行存款15786.1
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是的，我是不是用一個就好了，都用其他應(yīng)付款，當(dāng)時支的時候
如果是當(dāng)時都做到其他應(yīng)付款老板，當(dāng)時就沖掉掛的？
是的，是的，是這么做的。
那我現(xiàn)在請教下怎么調(diào)？ 我是對于220000的那筆先做筆沖掉原憑證，然后重新補計一筆可以么？ 然后老板就只要存進來83600 是吧？
借銀行放款待期的應(yīng)付款，做這個就行。
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。
那我那個其他應(yīng)收款那個科目不是還在
還有余額，顯示要收回來的金額呀
對的，是的，還在的貸，貸方有余額，不就是其他應(yīng)付款，你的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款對沖。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。