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你好，其他應(yīng)收款二級科目是老板嗎？

2023-07-13

您好，你的處理方法是正確的，可以按照你提出的分錄進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并要求老板出具協(xié)議說明。但也有一點提醒你，之前是不是你做的賬你不動與你無關(guān)，你動了，責(zé)任就你來擔(dān)。另外，2023年幫老板代付的，于2023年年末此款并未歸還，稅務(wù)上有視同分紅，未納個稅的風(fēng)險。兩個選擇，一：之前與你無關(guān)，也不去動，你接手的業(yè)務(wù)保證正確即可；二：像你所說的那樣，讓業(yè)務(wù)從始就保持正確。

2024-12-24

你好，從賬上看，是公司欠個人款22203.35

2024-02-06

從會計處理看，可做 “借：應(yīng)收賬款 70，貸：其他應(yīng)付款 70” 的調(diào)整來平賬。但調(diào)整要確保符合業(yè)務(wù)實質(zhì)，若法人確實代企業(yè)還款或有合理協(xié)議轉(zhuǎn)應(yīng)付款則可行，否則可能違反真實性原則。同時，調(diào)整可能影響稅務(wù)，還會面臨審計與監(jiān)管風(fēng)險，調(diào)整前應(yīng)與財務(wù)人員、稅務(wù)顧問溝通并備好相關(guān)材料。

2025-01-12

您好，這個的話，是可以這樣處理的，這個沒問題

2024-12-05

快賬用戶9525 追問 2023-07-13 13:48

是的，我是不是用一個就好了，都用其他應(yīng)付款，當(dāng)時支的時候

快賬用戶9525 追問 2023-07-13 13:49

如果是當(dāng)時都做到其他應(yīng)付款老板，當(dāng)時就沖掉掛的？

齊紅老師解答 2023-07-13 13:50

是的，是的，是這么做的。

快賬用戶9525 追問 2023-07-13 13:53

那我現(xiàn)在請教下怎么調(diào)？我是對于220000的那筆先做筆沖掉原憑證，然后重新補(bǔ)計一筆可以么？然后老板就只要存進(jìn)來83600 是吧？

齊紅老師解答 2023-07-13 13:55

借銀行放款待期的應(yīng)付款，做這個就行。

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。

快賬用戶9525 追問 2023-07-13 13:58

那我那個其他應(yīng)收款那個科目不是還在

快賬用戶9525 追問 2023-07-13 13:59

還有余額，顯示要收回來的金額呀

齊紅老師解答 2023-07-13 14:03

對的，是的，還在的貸，貸方有余額，不就是其他應(yīng)付款，你的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款對沖。

快賬用戶9525 追問 2023-07-13 14:03

好的，謝謝

齊紅老師解答 2023-07-13 14:06

不用客氣，工作愉快。

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