老師，上季度虧損，利潤表中所得稅（負值）算錯，導致凈利潤錯，負債表中未分配利潤，所有者權(quán)益均錯。怎么辦？這個季節(jié)已按正確填寫。這會導致數(shù)據(jù)和上季度有出入（比如資產(chǎn)總額）。怎么辦呢
同學你好 按照負數(shù)的申報就可以
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老師，我在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負債數(shù)都填對了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）
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老師，企業(yè)所得稅申報的，彌補以前年度虧損的金額跟資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初余額有差額，這個差額是去年匯算清繳的調(diào)整差額。導致這個季度計提的企業(yè)所得稅不正確。這個需要怎么做賬戶處理，需要把這個差額調(diào)一下嗎？
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老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
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本季度沒有收入，費用，在利潤表中未分配利潤怎么填，如果是把按上期未分配利潤填，就出現(xiàn)與資產(chǎn)總計不平，上期未分配利潤這個數(shù)是-70650772.42，但本期負債和所有權(quán)益者總計與資產(chǎn)總計相差的是-16558623，這個數(shù)該怎么填，怎么去平財務(wù)報表
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匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致，去修改年度財務(wù)報表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負債表，但是資產(chǎn)負債表不知道怎么調(diào)（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產(chǎn)負債表如果只調(diào)減了負債和調(diào)增期末分配利潤會導致報表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財務(wù)表中的資產(chǎn)負債表？具體調(diào)哪個項目？單獨調(diào)22年期末未分配利潤會導致報表不平，如果也調(diào)上面對應(yīng)的負債，會導致利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不對，利潤表因為也是調(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的，說明調(diào)之后也對。
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老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅，那個稅由合作社自行申報交稅嗎
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小規(guī)模交增值稅是1%交嗎？如果一個季度我們開票金額是20萬，是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？如果開票金額是35萬，應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了？
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你好，老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去，這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎？
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小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎？
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怎么申報，1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ，7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社保基數(shù)繳納的，這個需要怎么調(diào)整，怎么在電子稅務(wù)局申報
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老師請問一下我們公司準備實收資本實繳，但是老板沒有這么多錢，只有過橋，那這個后邊掛那么大的往來，有沒有什么辦法可以處理呀，還是我想問一下老師，會計能解決成本問題，能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎，我們老板說的，你是會計，你是專業(yè)的，你來想辦法，搞得我都無語了
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老師！教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎？多少金額以下免稅嗎？
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老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后，需要交個人所得稅嗎
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老師，在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬，現(xiàn)在入進去可以嗎
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老師 教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎？是多少以下免收嗎？
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這個季節(jié)累計盈利的。已按正確填寫，我是說上個季度（虧損）所得稅算錯，導致負債表中未分配利潤，所有者權(quán)益都錯，怎么辦？
上季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額也是錯的。
這季度全部按正確填寫。這樣和上季度有些數(shù)據(jù)對不上。這樣影響大嗎
同學你好 錯誤的改成正確的就可以
電子稅務(wù)局不給更正。怎么辦？不更正影響大了
不更正影響大嗎？
同學你好 去稅局大廳更正
要帶什么？
帶著正確的申報表身份證公章營業(yè)執(zhí)照
正確的申報表是紙質(zhì)的嗎？是要給稅局留存嗎？錯誤的申報表打印出來手動改成正確的數(shù)字，這樣行嗎？
同學你好 帶著正確的紙質(zhì)申報表去稅局大廳申報
手動改過的申報表算不算正確的申報表？
同學你好 這個算的哦