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結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2020-03-03

快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 11:59

職工福利進(jìn)項(xiàng)票不是不能抵扣嗎？

齊紅老師解答 2023-07-12 12:01

同學(xué)，你好是的，所以當(dāng)作普通發(fā)票使用

快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 12:02

可是我在認(rèn)證系統(tǒng)里已經(jīng)抵扣了，我不做處理嗎？

齊紅老師解答 2023-07-12 12:03

同學(xué)，你好你是勾選，不抵扣勾選嘛？？還是勾選了，抵扣？？

快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 12:04

我是勾選了啊。我現(xiàn)在要在報(bào)稅系統(tǒng)里把它轉(zhuǎn)出來(lái)，賬務(wù)處理我怎么做。

齊紅老師解答 2023-07-12 12:05

同學(xué)，你好那就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借：費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 12:08

我是勾選了抵扣

齊紅老師解答 2023-07-12 12:09

快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 12:20

那當(dāng)時(shí)支付費(fèi)用的分錄怎么做呢。比如借管理費(fèi)用1000貸方銀行存款1000，現(xiàn)在怎么調(diào)整這個(gè)分錄。

齊紅老師解答 2023-07-12 12:22

同學(xué)，你好比如借管理費(fèi)用870 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)130 貸方銀行存款1000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借：管理費(fèi)用130 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130

快賬用戶3610 追問(wèn) 2023-07-12 12:27

我明白了，最開始那個(gè)稅費(fèi)之差130用銷賬借方來(lái)平賬！

齊紅老師解答 2023-07-12 12:27

同學(xué)，你好嗯嗯，是的