老師，你好，今年5月份繳納19年企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)19年賬上多計(jì)提了企業(yè)所得稅，隨后賬上做了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配-以前年度損益調(diào)整，報(bào)表出來后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的勾稽關(guān)系不對，應(yīng)該怎樣做才是正確的呢。請老師指點(diǎn)迷津

你好老師，我們同事在做第三季度報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)2019年忘記計(jì)提所得稅35300.18，后來就補(bǔ)做到了第三季度，用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，季度報(bào)表時(shí)，卻提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致，現(xiàn)在怎么能調(diào)一致呢

老師，我今年匯算清繳補(bǔ)交了五千塊的企業(yè)所得稅，但是去年未計(jì)提。今年我的利潤表利潤和資產(chǎn)負(fù)債表表的利潤不平，要怎么調(diào)賬報(bào)表才平呢？

老師好！公司是小規(guī)模納稅人，去年的所得稅是今年第一季度交的，但是去年都沒有計(jì)提，今年四月份補(bǔ)提的，現(xiàn)在季度申報(bào)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表溝稽關(guān)系不對，未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù)，剛好差了補(bǔ)提的所得稅金額，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

老師好！公司是小規(guī)模納稅人，去年的所得稅是今年第一季度交的，但是去年都沒有計(jì)提，今年四月份補(bǔ)提的，現(xiàn)在季度申報(bào)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表溝稽關(guān)系不對，未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù)，剛好差了補(bǔ)提的所得稅金額，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？