老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢？ 應該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做

老師我6月開過一份5%的租賃發(fā)票價款952.38，季報有無票收入12萬的物業(yè)服務費稅率3%，都填在了第10欄，系統(tǒng)怎么沒有自動計算稅費。我哪里出問題了？

老師，去年做了一筆無票收入，抵扣了5萬多的稅額，本月開具發(fā)票，稅務申報我要沖之前的無票收入，我表一未開票填負數(shù)，其他發(fā)票填正數(shù)，問題來了，我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報？還是系統(tǒng)自動生成？我應該填哪里？我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè)，也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的！

老師，公司是商用樓棟物業(yè)公司，一般納稅人，開的都是普票，有物業(yè)管理費6%，車位費6%，停車費9%，場地使用費3%，電費13%，水費9%，門禁卡9%，公賬收款74萬含稅，開普票只開了50萬含稅，還有 74萬-50萬等于24萬含稅沒開票，增值稅申報表怎么填哦？比較急，老板明天早上就要看報表，現(xiàn)在沒報12月份稅，報表出不來，老師可以告訴我怎么申報增值稅嗎？麻煩說詳細點，越詳細越好，比如這些稅率都填在哪個表的第幾行？之前會計報的增值稅主表有簡易計稅

老師，我們是商用樓棟的物業(yè)公司，12月有未開票公賬收入24萬，24萬當中有物業(yè)管理費6%，現(xiàn)代服務*車位費6%，停車費9%，現(xiàn)代服務*場地使用費3%，門禁卡9%，水費9%，電費13%，水費和電費是代收代繳的(我們實際收業(yè)主的水電費要比電力局和供水局要高點，但是沒超出標準)，之前會計報增值稅報了簡易計稅，現(xiàn)在報增值稅，這些無票稅率分別填在哪個表的第幾行的呢？簡易計稅分別填在哪個表的第幾行呢？