是這個期末余額嗎？

對的，是的，是這么做的。

那我用財務(wù)軟件自動生成的表數(shù)字和這個不一樣哎！是不是不能用財務(wù)軟件報？

什么原因？不知道這兩個應(yīng)該是一樣的。

不知道啊、財務(wù)軟件的報表和自動生成的申報報表不一樣，提示什么分類不一樣，嚇得我不敢用財務(wù)軟件報，

你好，是不是報表重分類了？按照重分類之后的來。

對，好像就是報表重分類了！那應(yīng)該怎么操作?。课也粫?，請老師指點一下吧！

按照重分類之后，再來申報計算

老師我不太明白，抱歉?。∧懿荒苤v詳細(xì)點，拜托了！我看財務(wù)軟件里面的資產(chǎn)總計1823，我這里填寫是1925，

你好，就是你的往來科目出現(xiàn)了附屬余額，需要充分類，往來科目重分類。

我不知道咋重分類老師，

你好，這個就是重分類的計算方法。

我找到了，在資產(chǎn)負(fù)債表那里有重分類，但是點了重分類，資產(chǎn)總計和報表的還是不一樣啊！

安重分類之后的來申報填寫

老師我設(shè)置好重分類了，那重分類的和不重分類啥區(qū)別??！

重分類，你的報表準(zhǔn)確，不重分類報表容易出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

明白了！謝謝老師！非常感謝您！跟郭老師學(xué)到很多知識，特別喜歡郭老師，每次最喜歡老師的解答一定五星好評！