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一、關(guān)于總分公司企業(yè)所得稅申報(bào)方式 1.通常情況下，總分公司可以選擇合并申報(bào)企業(yè)所得稅?？偣竞头止驹谕皇?、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市區(qū)域內(nèi)的，可以由總公司匯總計(jì)算企業(yè)所得稅，由總公司統(tǒng)一申報(bào)繳納；不在同一區(qū)域內(nèi)的，也可以按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行匯總納稅申報(bào)。二、關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào) 1.對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，在實(shí)際操作中，如果總分公司一直是合并申報(bào)企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)方式應(yīng)盡量保持一致，以確保數(shù)據(jù)的連貫性和準(zhǔn)確性，便于稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)和監(jiān)管。三、對(duì)于不同申報(bào)方式變化的分析 23 年一、二季度財(cái)務(wù)報(bào)表分開申報(bào)，三、四季度及年報(bào)合并申報(bào)：這種申報(bào)方式的變化可能會(huì)引起稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)的一些問(wèn)題。因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)通常會(huì)對(duì)企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行連續(xù)性和一致性的監(jiān)控和比對(duì)。不過(guò)，如果有合理的原因和解釋，并且及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通說(shuō)明，一般情況下是可以解決的。例如，如果是因?yàn)槠髽I(yè)內(nèi)部管理調(diào)整、對(duì)申報(bào)政策理解的變化等原因?qū)е律陥?bào)方式的改變，只要能夠提供相應(yīng)的說(shuō)明材料和依據(jù)，稅務(wù)機(jī)關(guān)在核實(shí)后通常會(huì)認(rèn)可。但是，如果沒有及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)解釋說(shuō)明，可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)數(shù)據(jù)的異常情況進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查和詢問(wèn)，甚至可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2024-08-06

快賬用戶4567 追問(wèn) 2023-07-10 15:44

老師你好，房租水電費(fèi)的話，他的發(fā)票是5個(gè)點(diǎn)嗎？要交稅嗎

齊紅老師解答 2023-07-10 15:54

同學(xué)你好這個(gè)水電費(fèi)不是的房租的話是小規(guī)模嗎

快賬用戶4567 追問(wèn) 2023-07-10 16:22

是的，房租水電

齊紅老師解答 2023-07-10 16:27

房租是小規(guī)模收的房租嗎

快賬用戶4567 追問(wèn) 2023-07-10 16:28

是的，小規(guī)模公司開的是其他經(jīng)營(yíng)租賃房租水電開的發(fā)票就是5個(gè)點(diǎn)

快賬用戶4567 追問(wèn) 2023-07-10 16:29