老師，我們公司一家材料公司有往來，我們從他們那里材料有20萬未付款，因為這家公司需要發(fā)電機我們將我們公司一臺二手發(fā)電機以4萬賣給了對方，這筆也沒有通過現(xiàn)金或者銀行轉賬支付，只是在對賬單中提到這4萬塊錢沖抵我們的欠款20萬，最后欠他16萬，那我這筆4萬塊錢該如何做賬務處理呢，對方也沒有要我們開發(fā)票？

老師：您好！我們公司屬于園林設計小規(guī)模（小微企業(yè)）屬于季報。有時會將設計業(yè)務委托其他公司設計，對方開票給我公司，我公司付款，我公司就將這個做為我們的主營業(yè)務成本。去年12月份我們委托其他公司設計，支付了20多萬的設計費用，但一直沒有收到對方公司發(fā)票，當時沒做暫估成本處理。這個月會計查到這筆款項沒有開具發(fā)票，便聯(lián)系對方開票。這個月如果收到對方公司的設計費發(fā)票，是否可以做為這個月的主營業(yè)務成本入賬？

老師，你好，我們有個公司做土方，我們買其他公司的土方，21年轉過去的錢，22年對方開過來發(fā)票，前手因為經(jīng)營范圍沒有添加土方業(yè)務沒入賬，等我23年接手后需要22年的票入賬23年，這樣做合理嗎？或者有沒有其他的方法

您好，老師，我們?nèi)ツ暧袀€其他應收款科目，是因為有張加油卡做招待了，對方給我們開了發(fā)票我們就沖其他應收款，現(xiàn)在發(fā)票不來了，就做了借管理費用，貸其他應收款，想把其他應收款科目平掉，然后因為沒有發(fā)票在今年匯算清繳調(diào)增這個金額，那賬上需要把調(diào)增的金額在今年做以前年度損益調(diào)整嗎

請問一下老師，辦公室租賃費由于各種原因從2024年1月到3月一直沒有支付給對方，以前是每個月對方開票，我們每個月支付的，領導跟對方協(xié)商過過陣子在一起或者陸續(xù)給對方補齊，對方暫且沒有給我發(fā)票，等我們確定支付她在開票，請問一下：這種情況我需要每個月計提房租嗎，需要對方按時每個月給我發(fā)票，然后我在做計提，計入費用和其他應付款，還是沒有付房租這幾個月我不做費用，等我我們確定可以支付讓對方給我們開票，在一次性做這幾個月的租金啊