老師，我們是一般納稅人，我們是做工程的項目，有簡易計稅，還有一般計稅，六月份我們開了一般計稅的9%的票，也開了簡易計稅3%的票， 9%的銷項稅是14萬，3%的簡易計稅是27萬，那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，憑證怎么寫？
你好，一般計稅，如果銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是? 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅 簡易計稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是? 借：應交稅費—應交增值稅（簡易計稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅
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Q
我們公司是一般納稅人 然后開了簡易計稅的發(fā)票 那么簡易計稅的收入我怎么做賬呢 也要計入應交增值稅-銷項稅額嗎
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老師，我們是一般納稅人，我們是做工程的項目，有簡易計稅，還有一般計稅，六月份我們開了一般計稅的9%的票，也開了簡易計稅3%的票， 9%的銷項稅是14萬，3%的簡易計稅是27萬，那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，憑證怎么寫？
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Q
我們開了一般計稅和簡易計算專票，但是收到對方簡易計稅專票，開出和開進的簡易計算項目是同一個項目，即使是開了一般計稅的發(fā)票，也不能抵扣？
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Q
老師 請問一下 我們是一般納稅人簡易計稅3%的工程發(fā)票，12月份我們外地預繳了2萬， 現(xiàn)在有兩個問題：1、那月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候“應交稅費-簡易計稅”這個需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 2、還有就是“應交稅費-預繳增值稅”這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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Q
一般納稅人簡易計稅項目開的專票，3%的專票，銷售方做賬是計入應交稅費-應交增值稅-應交銷項稅，還是計入應交稅費-簡易計稅（備注，是專票，一般納稅人選擇簡易計征開的3%的專票專票哦）
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哦哦 好的 那我就把簡易計稅的那個不要結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅”里面了 我去調(diào)整一下 老師 意思是簡易計稅的就不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接轉(zhuǎn)到“未交增值稅”里面對嗎
你好，簡易計稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接結(jié)轉(zhuǎn)到??應交稅費—未交增值稅 就是了
好的 我懂了老師 謝謝您
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。