現(xiàn)在做補(bǔ)計提的分錄即可
2018年9月,計提了3季度企業(yè)所得稅,但是后來沒有支付這筆所得稅,一直掛在賬上的,2019年也沒有調(diào)賬,所得稅匯算清繳也沒調(diào),還是掛著的,2020年9月發(fā)現(xiàn)了這筆掛賬,怎么處理呢? 要沖掉嗎?分錄怎么做呢?
2018年9月,計提了3季度企業(yè)所得稅,但是后來沒有支付這筆所得稅,沒有實際產(chǎn)生這次稅款,一直掛在賬上的,2019年也沒有調(diào)賬,所得稅匯算清繳也沒調(diào),還是掛著的,2020年9月發(fā)現(xiàn)了這筆掛賬,怎么處理呢? 要沖掉嗎?分錄怎么做呢?
20年第四季度計提附加稅32.31,做賬時候計提錯誤,實際應(yīng)該計提的是地方教育費(fèi)附加32.31才對。分錄在這個月的賬上改。分錄怎么做。繳納的也是地方教育費(fèi)附加32.31
老師,之前的會計在去年12月份的時候沒有計提稅金及附加,然后去年四季度的增值稅和附加稅也沒有按時繳納,一直到今年二月才繳納,那我要怎么寫會計分錄來處理呢?
單位繳納社保,會計就計提了,一直掛在上面,實際每個月都銀行繳納了,她沒做這筆繳納的分錄,現(xiàn)在怎么處理?我才接手的就計提,但是每個月肯定是繳納了
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對不起來。
老師,為啥存貨的入賬價值,那個采購的合理損耗不能算進(jìn)去,成本么要算進(jìn)去的? 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下
請問老師,電子商業(yè)匯票資金清算收到的款怎么做賬?
老師,個體戶一季度是核定,二季度是查賬,我這邊申報經(jīng)營所得的收入是填4-6月份的開票數(shù)據(jù)嗎?
你好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除這個月能填嗎
我們給甲方開設(shè)備改造費(fèi),給我們開進(jìn)項的公司應(yīng)該開什么發(fā)票明細(xì)給我們
老師,請問收到匯算清繳退的企業(yè)所得稅如何做會計分錄昵
老師錄入成本發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀存 這個不是結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
一稅減半兩費(fèi)減免是什么意思呢
計提分錄已經(jīng)做了,沒做繳納分錄
現(xiàn)在直接做繳納分錄,沖應(yīng)交稅費(fèi)
摘要怎么說呢?
補(bǔ)錄繳納附加稅分錄