公司成立一直沒有做賬。第一季度沒有做賬暫估了管理費(fèi)用進(jìn)行了財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送。本季度全部賬務(wù)完善后。第一季度暫估的管理費(fèi)用要如何進(jìn)行操作？
您好 請(qǐng)問一季度的暫估費(fèi)用取得發(fā)票了嗎
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老師，我有個(gè)更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個(gè)文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費(fèi)用了，成本為0，但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費(fèi)用，這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？
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老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因?yàn)槿绻甲鲋鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯(cuò)嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
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第一季度里。公司沒有做賬，我根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)填寫了數(shù)據(jù)進(jìn)行了財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送填寫。本季度把賬務(wù)完善后。填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)。自動(dòng)提取了上次的數(shù)據(jù)為年初數(shù)。我是否可以在本次的財(cái)務(wù)報(bào)表里直接填寫正確數(shù)據(jù)？上期數(shù)據(jù)要如何進(jìn)行修改？
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公司成立一直沒有做賬。第一季度報(bào)稅是暫估了管理費(fèi)用。填報(bào)了數(shù)據(jù)。這個(gè)月我接手后。賬務(wù)全部完善報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有第一季度的這個(gè)數(shù)據(jù)是年初數(shù)。我是否可以按照正確的財(cái)務(wù)報(bào)表直接填寫數(shù)據(jù)報(bào)送，前面的那個(gè)數(shù)據(jù)還需要如何處理？
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公司成立一直沒有做賬。第一季度沒有做賬暫估了管理費(fèi)用進(jìn)行了財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送。本季度全部賬務(wù)完善后。第一季度暫估的管理費(fèi)用要如何進(jìn)行操作？
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是社?？钪С?
沒有發(fā)票
那就是不是暫估的 是實(shí)際發(fā)生的 不需要再處理啊
關(guān)鍵是我本月按著第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)和利潤(rùn)表中本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和實(shí)際的財(cái)務(wù)報(bào)表里數(shù)據(jù)就不一致了。這種是否有影響？
您前面一直沒有做賬 現(xiàn)在開始做了？
他們公司成立到現(xiàn)在都沒有做賬。第一季度就按繳社保的金額填寫了管理費(fèi)用這塊的數(shù)據(jù)。這個(gè)季度我接手。賬務(wù)完善后填寫財(cái)務(wù)報(bào)表呢才發(fā)現(xiàn)有期初這一筆數(shù)據(jù)。這個(gè)我財(cái)務(wù)報(bào)表要如何填寫？
那您要把上個(gè)月的管理費(fèi)用這塊在利潤(rùn)表紅沖后再填寫
第一次遇到這種情況？要如何進(jìn)行紅沖？請(qǐng)老師指導(dǎo)一下？
填利潤(rùn)表的時(shí)候 比如上期您填了20 本期管理費(fèi)用您做的 包含了上期的20 累計(jì)是50 本期發(fā)生額就只需要填30 然后累計(jì)就是50
那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里如何進(jìn)行修改？
?比如前面季度是20 本季度期末就是直接填50