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你好 我公司二季度不含稅銷售額是131683.17 我在做分錄是計(jì)提了增值稅的 然后因?yàn)槊舛?我改怎么修改分錄呢

2023-07-07 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-07 13:16

你好 確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 減免增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶9144 追問(wèn) 2023-07-07 13:53

你好 還請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)所得稅申報(bào)表中的 營(yíng)業(yè)收入是不是就是利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入 同時(shí)營(yíng)業(yè)成本是不是對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表中的

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快賬用戶9144 追問(wèn) 2023-07-07 13:53

利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本

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齊紅老師 解答 2023-07-07 13:54

你好，是的，是這樣的

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你好 確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 減免增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-07-07
您好， 增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了
2023-07-09
你好；? 你這個(gè)增值稅是為什么要調(diào)整的；? 不然你反結(jié)賬去處理 ；? 你審計(jì)也不會(huì)讓的 ； 你 23年做分錄。 那你也得做? ? 影響期初的分錄的??
2023-02-08
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2021-01-10
您好，放在今年與去年沒(méi)有關(guān)系，不需要
2021-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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