老師，我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費用，這個制造費用包括蒸汽費，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標準成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當于加了2次?，F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。

老師你好！請問我之前2-3做了一個制造費用二級明細錯了，我現(xiàn)在6月調(diào)整過來，請問科目余額表里制造費用這兩個一個在借方一個在代方，不過還沒結(jié)轉(zhuǎn)這個要不要緊

你好老師，我6月份記了一筆借：管理費用房租費，貸：預付賬款112310預付賬款物業(yè)管理費，這個科目當時入錯了，我這個月發(fā)現(xiàn)錯了，我在記賬軟件將這筆貸方112310改成入到112309預付賬款，辦公場所租賃費，請問下，我現(xiàn)在這個細目改動了，我的報表要不要重新?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)的？

老師，我現(xiàn)在入職新公司，發(fā)現(xiàn)他們制造費用結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在公司制造費用一級科目沒有余額，但二級科目是有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)的時候不是從二級的詳細科目結(jié)轉(zhuǎn)，是單獨的二級科目“制造費用-制造費用轉(zhuǎn)出”結(jié)轉(zhuǎn)的。想問下：1、這樣做是可以的嗎？ 2、這種記賬方式需要每月或者每年調(diào)平嗎，還是不能這么做？ 3、我現(xiàn)在需要將“制造費用-詳細科目”下的余額和“制造費用-制造費用轉(zhuǎn)出”沖平嗎？

老師我暫估加工費用100萬做成本，確實有，但是年底不知道對方可能開過來這100萬發(fā)票，我現(xiàn)在突然有一個疑問，如果年底對方不來，我做紅沖的話，最后一個月加工費沒有這么多，最后結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的二級科目加工費，為負數(shù)，這是可以的吧，