第一行和第三行里面填寫(xiě)392079.2,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
老師,比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤(pán)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷(xiāo)售額是5萬(wàn),稅額500元,在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的不含稅銷(xiāo)售額3萬(wàn),稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢?
老師,您好。小規(guī)模納稅人,第二季度共開(kāi)了9800的普票,稅率1%,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表怎么填?然后第二季度利潤(rùn)表的本期數(shù)是填寫(xiě)4至6月的數(shù)據(jù)?還是填寫(xiě)1至6月份的數(shù)據(jù)呢?
“提問(wèn)”老師好,第四季度開(kāi)普票不含稅金額239676.25元,稅額2396.76元,按1%稅率開(kāi)的,現(xiàn)申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅表,申報(bào)表如何填
老師,我是小規(guī)模納稅人,第1季度全開(kāi)具的是負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表第一張表如何填寫(xiě)?只有填不含稅的開(kāi)具負(fù)數(shù)那里可以填數(shù)字?那我負(fù)的稅金填在哪里?我更正申報(bào)第1季度的增值稅所得稅
小規(guī)模納稅人,第一季度,開(kāi)具1%增值普通發(fā)票5490.1元,稅額54.9元,我直接填免稅銷(xiāo)售額5490.1元,為什么申報(bào)表比對(duì)總是報(bào)不了。應(yīng)該怎么填
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無(wú)法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn) 這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎
新注冊(cè)企業(yè),如果不開(kāi)通稅務(wù)登記有什么影響
預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系式是?普通年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開(kāi)票有稅點(diǎn)的,開(kāi)專(zhuān)票和開(kāi)普票有什么區(qū)別嗎,就銷(xiāo)項(xiàng)票而言
這題CD怎么理解?C我算出來(lái)是2.5啊,為什么是22.5?D從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)原來(lái)A股東認(rèn)繳500,B股東認(rèn)繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務(wù)上有什么注意事項(xiàng)嗎?認(rèn)繳,無(wú)實(shí)繳的情況。
若公司預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)在每股收益無(wú)差別點(diǎn)增長(zhǎng)10%,計(jì)算采用乙方案時(shí)D公司每股收益的增長(zhǎng)幅度。 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
謝謝老師,終于通過(guò)了,申報(bào)成功
第二季度超過(guò)30萬(wàn),總共減免2%稅款7841.58元,繳納增值稅3930.8元,這個(gè)減免的2%還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
減免的2%不需要做賬務(wù)處理
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。