我每個月都暫估 我在下一個再沖回嗎

銀行發(fā)票到了再紅沖。

沒有成本發(fā)票

那你們實際有發(fā)生業(yè)務(wù)嗎？比如對方給你開收據(jù)、發(fā)貨單這些。

老師 這個問題 我之前問過你 我們是教育培訓(xùn)企業(yè)

所有發(fā)生的業(yè)務(wù)成本都掛在了別的公司 總公司 所以一點成本都沒有

好，你都有哪些業(yè)務(wù)成本，如果沒有的話是虛增的，需要紅沖。

老師 我這4月份有計提教育費附加啥的 這是因為盈利所以才會有嗎

小規(guī)模的嗎？如果是小規(guī)模的話，你需要交增值稅，季度30萬以上，或者是開了專票。

我沒有超過30萬啊

可是做賬系統(tǒng)4月末結(jié)賬時 就顯示了計提營業(yè)稅金及附加

是因為沒有成本的原因嗎

你好，不需要繳納的。

老師 為什么不需要繳納呢

有30萬小規(guī)?？梢悦庠鲋刀惖?。

老師 那我假如4-6月 季度收入 小于30萬 那我還需要暫估成本嗎 如果不暫估成本 賬上是不是就顯示需要繳稅呢

暫估成本的，你有收入就得有成本，因為你交企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤來的，你看下你的利潤總額是多少。

老師 是看本年利潤嗎 那我是看從4月份-6月份嗎 余額就代表利潤總額嗎

你好，看本年利潤或者是利潤表里面的利潤總額都可以的。

那老師你看照片的余額是203358.52 那就是這個唄