同學,你好 沒有大影響
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認證抵扣,是需要我認證后,對方再給我開紅字發(fā)票么?如果開了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進項稅呢?能不能出現(xiàn)比對異常呢?
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應該不妥吧?我們應該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產證是不是有影響或者是直接辦不了?
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數(shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
收到紙質增值稅專用發(fā)票,但是發(fā)票上有一些數(shù)字和人名的字跡印記,現(xiàn)在不是勾選認證嗎,這種情況應該沒啥影響,不需要退回重開吧
老師,我們公司以廠房抵債,增值稅還有土地增值稅納稅義務發(fā)生時間是什么時候?增值稅和土增納稅申報時候需要提供評估報告嗎?土增什么時候清算?請老師詳細解答
一般納稅人開技術服務費可以用進項抵抗嗎
25年4月 我接著老會計做的 25年今年就2個研發(fā)項目 因為研發(fā)投入稅務局說比例投入不夠,我得在管理費用-研發(fā)支出上面的 工資 折舊 還用領用原材料 是不是都得加大數(shù)字取數(shù)吧,之前就看到研發(fā)的人員工資和折舊費最后進入管理費用-研發(fā)支出了,沒有看到研發(fā)支出領用原材料的分錄呢,這個也得我建立起來吧?不然管理費用-研發(fā)支出 歸集的費用錢不夠 還是達不到研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例的?
你好,老師,我想咨詢一下,我公司主要是給房地產企業(yè)銷售門,我們是先和工地確定數(shù)量。在去定門。門直接送到工地,像這種情況,我們還需要登記進銷存賬嘛?
各位老師大家好,寧夏的帶賬公司,可以帶外地的賬務嗎
老師 員工不想購買社保怎么辦
電商公司,在抖音上快手上直播賣貨,還有其他平臺,我想問一下抖音快手不是都是必須得開發(fā)票的平臺嗎?為什么他還有內賬呢?負責記什么
公司虧貸款買車要注意哪些?
我開了一家餐飲店。給顧客開票的內容能不能填“早餐”?
老師,工程公司有幾個公司,有時候一個項目會用到2_3個公司,這個做賬的時候需要一個賬套還是幾個賬套
那不退回也可以吧
同學,你好 嗯,是的,不退回