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處理這種情況需要進(jìn)行以下步驟： 1.重新建立做賬的運(yùn)作流程，包括建立臺(tái)賬、清點(diǎn)原始單據(jù)、確認(rèn)應(yīng)付應(yīng)收款項(xiàng)等，確保后續(xù)的賬目記錄精確無誤。 2.與業(yè)務(wù)員及時(shí)取得聯(lián)系，盡可能了解之前銷售和采購的情況，搜集客戶、供應(yīng)商聯(lián)系方式，找到相關(guān)發(fā)票等單據(jù)，為賬目做好準(zhǔn)備。 3.利用報(bào)稅系統(tǒng)已有的報(bào)表，排除可能存在錯(cuò)誤的記錄，保證憑證的正確性。 4.對(duì)于歷史數(shù)據(jù)的處理，可以選擇按照現(xiàn)有的流程進(jìn)行推算，對(duì)每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，并嘗試找出任何證據(jù)，以便進(jìn)行盤點(diǎn)和修正。同時(shí)，尋求會(huì)計(jì)師或相關(guān)專業(yè)人士提供幫助，確保賬目的準(zhǔn)確性。 5.對(duì)于往來款的處理，可以從之前的銀行單據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等途徑進(jìn)行查詢，然后和業(yè)務(wù)員進(jìn)行核對(duì)，逐筆進(jìn)行賬目記錄。在整個(gè)過程中，需要和老板進(jìn)行充分溝通，告知賬目準(zhǔn)確性對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要性，并給予合理的計(jì)算成本及費(fèi)用的建議。

2023-06-30

快賬用戶5675 追問 2023-06-30 12:14

老師，需不需要補(bǔ)去年的賬呢？他們公司大部分都是私戶收付款，出納直接從公戶轉(zhuǎn)款到自己的銀行卡里付款，沒有任何手續(xù)

齊紅老師解答 2023-06-30 12:15

私戶收付款的就不用，但是需要獲取到相關(guān)發(fā)票到公司沖賬

快賬用戶5675 追問 2023-06-30 12:22

公戶私戶去年的所有原始單據(jù)都沒有，只有流水賬，而且從公戶轉(zhuǎn)款私戶流水將近200萬，寫200萬都付公司的費(fèi)用了，但是就是沒有原始單據(jù)，他們還從公戶給別的公司員工發(fā)工資付對(duì)方公司的費(fèi)用，也沒有任何手續(xù)或者協(xié)議，不知道該怎么處理

齊紅老師解答 2023-06-30 12:28

從稅法角度上看就已經(jīng)很不合理了，從公戶給別的公司員工發(fā)工資付對(duì)方公司，需要向?qū)Ψ焦精@取到相關(guān)票據(jù)，如果沒有的話，就按照投資處理

快賬用戶5675 追問 2023-06-30 12:33

這個(gè)公司老板說公司公戶在抖店里幫對(duì)方公司收款，實(shí)際都是對(duì)方公司員工在直播賣貨，所以導(dǎo)致對(duì)方公司沒有收入，因此這邊公司收的款支付對(duì)方公司的工資及日常費(fèi)用，像這種情況，該怎么處理及需要補(bǔ)什么協(xié)議呢

齊紅老師解答 2023-06-30 15:04

最好補(bǔ)上業(yè)費(fèi)用代支付，以及業(yè)務(wù)代收的協(xié)議

快賬用戶5675 追問 2023-06-30 15:17

公戶轉(zhuǎn)私戶的款一直掛著嗎？之前的單據(jù)都丟了，沒有單據(jù)或發(fā)票開沖，金額太大了，有沒有其他辦法處理呢

齊紅老師解答 2023-06-30 15:21

在做匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增處理就行