是我公司成立的時候是核的是9%，然后我公司的上任會計又去核成了6%的，但是也沒有用加計抵減進(jìn)項，我也不敢用加計抵減的政策的，但是稅局給我們打電話給我們說我們用不用加計抵減政策的然后我這里說用的，但是一直沒用的，但是有這個政策可以用的，但是今年我去申請的時候，我還是和去年一樣的政策的時候，不能打操作，讓稅局把我今年的申請刪除，但是把我去年的刪除了， 今年的申請的加計抵減的要我打證明蓋公章的才給我刪除掉，因為我們?nèi)绻菍儆诂F(xiàn)代服務(wù)的話是不能用15%的加計抵減的，

這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我還需要做什么其他的嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？請老師指點迷津

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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我還需要做什么其他的嗎？銷賬稅額和進(jìn)項稅額需要改嗎？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師

這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師