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你好，出口報(bào)關(guān)的金額，免稅收入看

2023-06-28

您好，當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額 = 當(dāng)期出口貨物離岸價(jià) * 出口貨物征稅率 - 出口貨物退稅率 = 1000*(13%?13% =0 當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額 = 內(nèi)銷銷售額 * 銷項(xiàng)稅率 = 500*13%=65 當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額 = 65?(100?0 =?35 ，期末留抵稅額為 35 。計(jì)算當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵退稅額 = 當(dāng)期出口貨物離岸價(jià) * 出口貨物退稅率 = 1000*13%=130 確定當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額因?yàn)槠谀┝舻侄愵~ 35 ＜當(dāng)期免抵退稅額 130 ，所以：當(dāng)期應(yīng)退稅額 = 35 當(dāng)期免抵稅額 = 當(dāng)期免抵退稅額 - 當(dāng)期應(yīng)退稅額 = 130?35=95

2025-04-29

你好!這個(gè)看你認(rèn)證了多少。認(rèn)證的部分，就轉(zhuǎn)出

2024-06-03

同學(xué)你好直接免稅就行了，要轉(zhuǎn)出的

2020-12-03

借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）

2022-05-06

快賬用戶8557 追問(wèn) 2023-06-28 11:04

出口報(bào)關(guān)金額人民幣100萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)收入不含稅600萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額78萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額是49萬(wàn)元，那需要交多少增值稅呢

出口報(bào)關(guān)金額是做免稅的

齊紅老師解答 2023-06-28 11:05

國(guó)內(nèi)應(yīng)交是78-49=29出口抵減內(nèi)銷是29-100*13%=16