久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

出口退稅不抵扣,勾選成為出口退稅抵扣怎么辦 怎么撤銷呢 之前已經(jīng)報過稅了

2023-06-27 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-27 11:43

你好,你這個是不允許退稅的嗎?

頭像
快賬用戶6011 追問 2023-06-27 15:40

1.買東西送禮品,這個禮品當作銷售費用-促銷費也需要按業(yè)務宣傳費扣除嗎?2.直播服務業(yè),主營業(yè)務成本-營銷推廣,要按照業(yè)務宣傳扣除嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 15:40

你好,第一個視同銷售,不需要按照業(yè)務宣傳費來抵扣的。第二個是主營業(yè)務成本,營銷推廣是給別人推廣的嗎?如果是的話,沒有這個限額。

頭像
快賬用戶6011 追問 2023-06-27 15:59

第一個不是視同銷售,我可不是無償?shù)模覇柕氖沁@個送的促銷費是當作業(yè)務宣傳來的嗎?第二個帶貨服務,雖然推廣別人產(chǎn)品,但是需要把人引到我們直播間來,引導別人消費,我一直很猶豫,這種營銷推廣要不要當業(yè)務宣傳扣除

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 16:02

你好,你買來這個禮品不是贈送出去的嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 16:02

如果不是贈送出去的話,你為什么要做銷售費用,你收費的話應該做庫存商品入庫。

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 16:02

推廣別人的產(chǎn)品,不是推廣你自己企業(yè)的,不需要。

頭像
快賬用戶6011 追問 2023-06-27 16:12

這個分無償和有償?shù)难?,視同銷售你再去理解下吧,后面那個我再想想,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 16:14

你好,不管是有償無償借庫存商品應交稅費應交增值稅進項,貸銀行 無償贈送的借銷售費用,貸庫存商品應交稅費,應交增值稅銷項, 視同銷售,贈送的屬于無視同銷售,有償?shù)乃恍枰曂N售。

頭像
快賬用戶6011 追問 2023-06-27 16:38

我們公司2020年買入一個廠子。本來打算開發(fā)。但是一直沒有開發(fā)。買入時全部入賬開發(fā)成本,后來根據(jù)合同,部分出租,轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)!廠子里還有好多機器設(shè)備。合計金額1607萬元。其中包括三個鍋爐,價值300多萬。入賬時是庫存商品。現(xiàn)在鍋爐房拆了,支付拆除費28萬多,收到8萬多的殘值。我應該怎么做賬呀? 當時買進來同事直接入庫存商品了,現(xiàn)在拆了。我應該怎么做賬呢? 還有其他設(shè)備呢,購入設(shè)備有1607萬元,全部入了庫存商品,目前只有鍋爐拆了,其他的還在 我們購入的設(shè)備當時就是為了處置,而且當時購入時已經(jīng)提足折舊了

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 16:40

你們單位是房地產(chǎn)的嗎?這個三個鍋爐的單獨做固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸銀行存款, 借固定資產(chǎn)清理,貸銀行存款,28 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊,貸固定資產(chǎn) 借銀行8 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 16:41

當時做了庫存商品,你現(xiàn)在借固定資產(chǎn)貸庫存商品。我上面第一個分錄修改一下,其他的不變。按照剩余年限折舊,你看一下能用多長時間,自己估算一個。

頭像
快賬用戶6011 追問 2023-06-27 16:51

老師,我都說了當時買入時已經(jīng)提足折舊了,

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 16:56

你好,你買來固定資產(chǎn),按照剩余使用年限折舊,就是自己估算一個,不一定他計提完了折舊,你就不能計提折舊了。下面也給你解釋了。

頭像
快賬用戶6011 追問 2023-06-27 17:02

老師,不是已經(jīng)計提完折舊就不提了嗎,

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 17:03

不一定的額 二手設(shè)備折舊年限:應當根據(jù)已使用過固定資產(chǎn)的新舊磨損程度、使用情況以及是否進行改良等因素合理估計新舊程度,與固定資產(chǎn)法定折舊年限相乘確定。如果有關(guān)固定資產(chǎn)的新舊程度難以準確估計,主管稅務機關(guān)有權(quán)采取其他合理方法。

頭像
快賬用戶6011 追問 2023-06-27 20:31

沒有黑盤白盤沒有稅務uk我怎么抄稅怎么反寫監(jiān)控?是老企業(yè),三四年前的老企業(yè)了,不是新企業(yè)

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 20:32

你好,沒有開票盤的,不需要操作的,不用抄報稅,不用反寫監(jiān)控。

頭像
快賬用戶6011 追問 2023-06-27 20:35

那不礙事吧???

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 20:36

對的,是的,這個不影響的,直接申報就行。

頭像
快賬用戶6011 追問 2023-06-27 20:39

你能給我說一下授權(quán),怎么授權(quán)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 20:43

你好,具體的是什么業(yè)務授權(quán)?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,你這個是不允許退稅的嗎?
2023-06-27
你好; 你可以撤銷勾選操作的; 你看看是否可以撤銷的??
2023-02-24
你好,這個你要做轉(zhuǎn)出。
2024-05-20
出口的選擇退稅勾選, 然后內(nèi)銷對應的那一部分選擇抵扣勾選。 如果不允許抵扣的,也選擇抵扣勾選,然后再進項轉(zhuǎn)出
2025-03-01
發(fā)票做抵扣勾選之后申報做附表2 進項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅上面,
2020-12-15
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×