一季度申報(bào)的70萬收入，二季度紅沖了發(fā)票，導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù)，之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎

老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人，請問客戶用瓶蓋兌換商品，先由公司墊付商品，然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

老師，還問下，如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票，上面的稅率是寫的6%，我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅？

我月底計(jì)提工資時(shí)， 借方：銷售費(fèi)用 貸方：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 次月，發(fā)工資時(shí) 借方：應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸方：銀行存款—（實(shí)發(fā)數(shù)） 貸方：其他應(yīng)收款—社保（個(gè)人部分） 貸方，應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方：銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎，計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧

老師你好，4月份發(fā)工資給工人了，但沒有申報(bào)個(gè)稅，7月還可以申報(bào)嗎

房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入？

這是一家新的公司，今年5月份成立的，請問這個(gè)啟用日期寫什么，謝謝

老師，請問下，在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候，那個(gè)a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額，那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎？說的啥意思？我怎么蒙圈的呢？

第5條后半句是啥意思呀

買賣二手車的公司 開進(jìn)開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計(jì)提的 怎么做會(huì)計(jì)分錄