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老師,至23年年初從賬面上看是已匯王:18萬(wàn)票未開(kāi)給陳,,實(shí)際上王去年已開(kāi)來(lái)三張發(fā)票合計(jì)18萬(wàn),正確的應(yīng)該是雙方平賬的,由于陳會(huì)計(jì)的疏忽,來(lái)的票已抵扣進(jìn)項(xiàng),但仍然掛賬王差他18萬(wàn)的票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了,怎么處理,怎么做會(huì)計(jì)分錄。并且陳應(yīng)付賬款18萬(wàn)已申報(bào)22年企業(yè)所得稅,到23年5月發(fā)現(xiàn)問(wèn)題該怎么處理?

2023-06-25 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-25 09:52

你好,沖回去,按照正確的重新做賬的

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快賬用戶1410 追問(wèn) 2023-06-25 09:53

老師我是新手,不是很懂,你能給我說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),怎么做分錄

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快賬用戶1410 追問(wèn) 2023-06-25 09:53

進(jìn)項(xiàng)已抵扣,怎么沖?

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齊紅老師 解答 2023-06-25 09:55

進(jìn)項(xiàng)已抵扣,怎么沖? 原來(lái)的憑證沖回

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齊紅老師 解答 2023-06-25 09:55

然后重新做賬的 借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)收款 按照這個(gè)即可的

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快賬用戶1410 追問(wèn) 2023-06-25 09:56

跟今年進(jìn)項(xiàng)勾選沒(méi)有關(guān)系?

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齊紅老師 解答 2023-06-25 09:58

跟今年進(jìn)項(xiàng)勾選沒(méi)有關(guān)系? 是的,沒(méi)關(guān)系的

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快賬用戶1410 追問(wèn) 2023-06-25 10:03

23年沖回:借費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅1.3元,其他應(yīng)收款1.3元。新分錄:借借原材料10元進(jìn)項(xiàng)1.3元,貸應(yīng)付賬款11.3元?

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齊紅老師 解答 2023-06-25 10:07

是的,沒(méi)問(wèn)題的,學(xué)員

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你好,沖回去,按照正確的重新做賬的
2023-06-25
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)沖含稅金額嗎
2023-04-18
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么呢
2020-12-16
同學(xué)你好 這個(gè)官司你們贏了也要不回嗎?不是可以強(qiáng)制執(zhí)行嗎
2022-04-21
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