有個廠家我們預存貨款，比喻預存10萬，當11萬用。然后我們入庫是入的11萬，廠家開票也是開的11萬。應付賬款就是顯示應付廠家1萬，實際是不用付款了，這個賬怎么做啊
您好，那你們這個應付可以轉到預付的
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請問下老師一個會計分錄！ 1、四月庫存盤點，盤盈了八千多成本價的庫存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬，我做了預付賬款30萬，銀行存款30萬。四月加上廠家應該報銷的部分（之前做的都是其他應收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬的貨。我做的，借，庫存商品35萬，貸方 預付賬款30萬，其他應收款5萬，這樣對嗎，也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負債表就是對不上，麻煩老師幫我看一下
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暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬，借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎，我們實際收到11萬的貨，應付賬款也是11萬，但是對方只開了9萬的票，合規(guī)的情況下賬務是這樣處理的嗎
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有個廠家我們預存貨款，比喻預存10萬，當11萬用。然后我們入庫是入的11萬，廠家開票也是開的11萬。應付賬款就是顯示應付廠家1萬，實際是不用付款了，這個賬怎么做啊
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你好，想請教一下，之前我們給廠家付了一筆貨款9萬元，最近收到廠家開的發(fā)票，3萬元是13%的設備，6萬元開的是9%的安裝服務，請問這種應該怎么入賬呢，這樣我們的庫存商品就少入賬了吧？
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老師，我們是商貿企業(yè)一般納稅人，廠家給我們返的費用應該給我們打款過來，現(xiàn)在廠家不打款，都給我們換成貨物，開發(fā)票過來了，這個怎么做賬啊，現(xiàn)在賬上顯示我們欠廠家的款，實際我們不欠貨款了，這個費用該怎么做賬，怎么沖應付賬款
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專票先入賬后抵扣怎么做會計分錄
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先是做的預付款10萬
現(xiàn)在貨已經(jīng)全部入庫了 入庫了11萬 對方開票也是11萬，這個賬我該怎么做呢
你支付10萬，對方怎么給你11萬的貨物呢
預付10萬 返利1萬
就是可以拿11萬元的貨物，然后對方開票也是11萬
那你那個10,000需要作為營業(yè)外收入
這個跟成本沒有關系嗎
不對啊 我預付10萬 到貨11萬 發(fā)票也是11萬 我現(xiàn)在要沖這筆預付款10萬，沖完豈不是我還應付1萬出去 但是這筆錢我不用付了啊
這個和成本沒關系，對啊，你不是應付要到借方不支付嗎
采購入庫后會下推暫估應付，到票后暫估應付下推財務應付。財務應付跟預付款沖銷，應付款不就剩下1萬了嗎
對啊，這1萬你不是不支付？？？
是啊 我的應付賬款 怎么平呢
借 應付賬款? 貸 營業(yè)外收入，這樣不是就可以了嗎