老師您好，我司去年9月份做過增值稅留抵退稅，然后23年每個月都有多繳納22年的增值稅，現(xiàn)在給您看其中一個，4月份的納稅申報(bào)表，5月份繳納的增值稅，其中有個20220601-20220630所屬期的增值稅，這個是這么算的？
同學(xué)你好 對的 是這樣算的
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老師我去年十一月份繳納的增值稅上個月退回來了，這個現(xiàn)在退回來的增值稅以后還需要繳納嗎，這個退回來的稅款需要在這個月的增值稅納稅申報(bào)表里面體現(xiàn)嗎
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公司2022年10-11月份報(bào)廢車輛，其中兩個掛車是2013年8月份以前購買的，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，用簡易征收辦法3%減按2%計(jì)算繳納的增值稅，現(xiàn)在看到報(bào)廢車輛不適用這個政策，需要按照13%計(jì)算交納增值稅，需要更正申報(bào)去年的增值稅納稅申報(bào)表嗎？那樣就會有滯納金
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老師，我請教個問題，我司去年9月份辦理了增值稅留抵退稅90萬，然后23年1月至4月繳納了22年的增值稅50多萬，但是5月份的時(shí)候沒有繳納了，這是什么原因？
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老師您好，我司去年9月份做過增值稅留抵退稅，然后23年每個月都有多繳納22年的增值稅，現(xiàn)在給您看其中一個，4月份的納稅申報(bào)表，5月份繳納的增值稅，其中有個20220601-20220630所屬期的增值稅，這個是這么算的？
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增值稅一般納稅人申報(bào)表，所屬期2023年3月份，應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)（退）稅額都是10萬元，4月份申報(bào)3月份增值稅后，沒有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后，把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅，還另外繳納了4月份欠稅6萬元，那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí)，30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少？33欄欠繳稅額填哪個數(shù)？
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請問一下，拍賣公司跟個人合作，個人征集作品給拍賣公司拍賣，傭金劃分分成，由拍賣公司統(tǒng)一收款付款開票，之后買方傭金歸合作方個人所有，委托方傭金歸拍賣公司所有，圖錄費(fèi)由合作方個人負(fù)擔(dān)，合作方個人把圖錄費(fèi)轉(zhuǎn)拍賣公司，由拍賣公司在付款給制作圖錄的第三方公司，第三方公司開票給拍賣公司，麻煩請問一下1.轉(zhuǎn)給合作方個人的傭金，個人應(yīng)該代開什么名稱的發(fā)票給拍賣公司 2.圖錄費(fèi)合作方個人轉(zhuǎn)給拍賣公司，拍賣公司需要開票嗎，開什么票給個人
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老師原來的個體戶現(xiàn)在建賬了，購銷是通過過現(xiàn)金，現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個負(fù)數(shù)放到業(yè)主身上嗎，
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請問，最新會計(jì)準(zhǔn)則，資產(chǎn)處置損益科目，有變化嗎？
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你好老師，外貿(mào)公司，有一單實(shí)際出口俄羅斯的貨，對方從德國匯過來的歐元，去銀行結(jié)匯時(shí)因?yàn)槌隹诙砹_斯屬于管制國家不給辦理。我們沒辦法就在合同上修改了收貨地址為德國。暫時(shí)辦理完結(jié)匯，那后面的報(bào)關(guān)還是按照俄羅斯正常填報(bào)可以嗎
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公司是一般納稅人，開票6稅率，不是小微企業(yè)，如果開1萬發(fā)票，沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這樣一共要交多少稅
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我的意思是我的納稅申報(bào)表沒有2022年6月份的，請問這個是怎么出來的？
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)是正數(shù)是留抵的
23年4月所屬期我們沒有留抵哦，但是最終繳納稅金的時(shí)候有去年2022年6月的增值稅，您可以看那個圖片
同學(xué)你好 留抵退稅退的就是多的進(jìn)項(xiàng)
老師，我覺得您沒理解我的意思，我不是說留抵退稅，我是說去年我們做了留抵退稅，今年每個月我們繳納的增值稅有另外繳納去年的增值稅，這部分是什么原因形成的？是因?yàn)槿ツ甑牧舻滞硕惷矗咳缓筮@部分是怎么算的？
是的 因?yàn)槟闳ツ炅舻滞硕惲私衲隂]有進(jìn)項(xiàng)抵扣了
那我現(xiàn)在每個月都多繳納了去年所屬期的，這部分是怎么核算的？為啥扣這么多？
同學(xué)你好 這個就是看你的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
老師，我4月所屬期銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的數(shù)是不不包含2022年6月所屬期的，所以就覺得奇怪，他是直接在我5月扣繳回單里面就有了的
這個只是所屬期的 不含其他的
您看，我截圖的這個里面就有去年22年所屬期的
是不是延期繳納的稅款
應(yīng)該是的，留抵退稅后，延期繳納這個核算規(guī)則是怎么樣的？老師
同學(xué)你好 這個得到期繳納的
在哪里查呢？
你們電子稅局里面就可以
可以具體說在哪個位置么？老師，謝謝
首先,企業(yè)應(yīng)在電子稅務(wù)局注冊,獲取企業(yè)客戶識別碼(ECI),然后登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入“登錄”模塊,點(diǎn)擊“稅收服務(wù)”,進(jìn)入“稅收服務(wù)中心”,在“稅收服務(wù)中心”的左側(cè)菜單中點(diǎn)擊“增值稅”,根據(jù)自己的需求,可選擇繳納、交換、申報(bào)等功能,然后根據(jù)提示操作,繳納完成后,企業(yè)可以查詢增值稅繳納狀態(tài)