你好 可以麻煩截圖一下嗎?謝謝
您好,我在填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳中折舊,攤銷(xiāo)明細(xì)表中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用時(shí),我們公司是從2014年開(kāi)始租金放到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我想問(wèn)下資產(chǎn)原值是不是要填2014-2020的總租金原值(我們?cè)?8年簽了續(xù)租協(xié)議)
老師好。公司向開(kāi)發(fā)商購(gòu)買(mǎi)廠房。管委會(huì)和開(kāi)發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達(dá)到后辦理房產(chǎn)證。開(kāi)發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達(dá)標(biāo)后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達(dá)標(biāo)就是不辦理且有權(quán)力收回廠房退回房款。這個(gè)過(guò)程中開(kāi)發(fā)商發(fā)票先開(kāi)給了企業(yè)。 請(qǐng)問(wèn)1.這個(gè)房產(chǎn)稅是什么時(shí)候繳納(產(chǎn)證辦理時(shí)?還是收到發(fā)票時(shí)?) 我個(gè)人理解是這個(gè)有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應(yīng)該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開(kāi)始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個(gè)裝修需要計(jì)入房產(chǎn)原值么?還是作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計(jì)入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
還得麻煩你一下,我們公司廠房是租的,租廠以后我們自己鋪路,建樣板房花的錢(qián)放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了,匯算清繳資產(chǎn)折舊表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(1)到(5)里填哪里
老師我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,廠房設(shè)備都是租賃的,現(xiàn)在這個(gè)辦公樓我們出資裝修的,這其中給職工餐廳買(mǎi)了一些設(shè)備,全部算得上固定資產(chǎn)我不知道,但是我想把他放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面行不行?因?yàn)槲野蜒b修辦公樓的費(fèi)用單獨(dú)放到了長(zhǎng)期待攤里,這個(gè)也想那么揉一起可以嗎?
老師,我申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是正數(shù),我賬套里未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款比申報(bào)的要多,其他的數(shù)都一樣,我要怎么調(diào)這個(gè)報(bào)表呢?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅后,余額跟發(fā)票系統(tǒng)剩余的勾選發(fā)票數(shù)不一致怎么辦
老師您好,最新的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策都有哪些啊
內(nèi)資公司注冊(cè)資本5000W,股東①占股80%已實(shí)繳80w,股東②占股20%已實(shí)繳20W,現(xiàn)在追加200W全部由股東①出資,需要考慮變更股東占股比例嗎?收到實(shí)收資本財(cái)務(wù)需要做什么呢
投資居民企業(yè)分回的股息,免征企業(yè)所得稅需要條件嗎
固定資產(chǎn),電子產(chǎn)品和家具類(lèi)最低折舊年限是幾年
老師,我公司競(jìng)拍取的礦山開(kāi)采權(quán),每個(gè)月根據(jù)銷(xiāo)售量攤銷(xiāo)核算成本和收入,現(xiàn)在稅局讓我們提前預(yù)繳增值稅,我想會(huì)計(jì)處理還是按當(dāng)期實(shí)際銷(xiāo)售量做,預(yù)繳那部分申報(bào)按未開(kāi)票收入做,賬上不做,可稅局讓我要做成賬上報(bào)表收入和申報(bào)一樣,所以我要做預(yù)估收入和暫估成本,后面每個(gè)月真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),開(kāi)票入賬做收入同時(shí)沖之前的未開(kāi)票收入,然后按實(shí)際銷(xiāo)量入賬并沖減暫估成本,這樣做賬務(wù)處理應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧
老師您好,申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金。上年在職職工工資總額包不包含養(yǎng)老保險(xiǎn)對(duì)公部分了
老師好,我六月份沖紅了一張23年的發(fā)票,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)沖紅分錄,還用做別的分錄不?
老師,技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票計(jì)入什么科目
長(zhǎng)期待攤表
你好 建議放在(5)里面,謝謝