老師請問一下，我們收到款了，做的預(yù)收賬款，我們想把收入的時間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時，請問這樣要怎么寫在合同上

公司是有限責(zé)任公司，2024年4月之前有一個個人股東，2024年未分配利潤70萬左右，2025年一直虧損，有一個股東是公司做了實繳，稅務(wù)打電話說這個個人股東涉及要交個稅，說是轉(zhuǎn)增資本，應(yīng)該怎么處理

老師您好，公司為奶制品公司。平時有奶制品購進(jìn)的時候會有搭贈，假如搭贈的是衛(wèi)生紙（或者是其他品類）。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下，它的成本算零兒嗎？還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售，是其他業(yè)務(wù)銷售還是

老師，不好意思，還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確，第一張是當(dāng)月流水，第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶，第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入?yún)R兌損益？

辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢

老師您好，我要開具一張支票，對方在本月20日去入支票，出票日期寫哪天？這個怎么算

老師你好，我公司購進(jìn)中石化油料，用于生產(chǎn)期間車輛的油耗，車輛是我公司租賃的，油費我公司承擔(dān)，請問我需要寫幾筆分錄，油料出庫分錄怎么寫

老師，我張問一下，工程施工用的反光背心，給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好

老師，工資多發(fā)了1塊錢，這種怎么做賬，大額應(yīng)該按22扣，我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做？如何更正？