您好，那您要看具體分錄，損益表應(yīng)當(dāng)全部結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

同學(xué)您好，聽您的表述那么問題可能出現(xiàn)在你沒有進(jìn)行期末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的；

您好，您的差異是哪些對比？

1.資產(chǎn)負(fù)債表的調(diào)整：如果發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)與期末余額、期初數(shù)與上年年末余額存在差異，首先需要仔細(xì)檢查差異產(chǎn)生的原因。這可能是因為記錄錯誤、遺漏或新業(yè)務(wù)的添加等因素造成的。在找到具體原因后，根據(jù)會計準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)定，對差異進(jìn)行調(diào)整。 2.直接調(diào)整法：如果差異較小，可以直接在資產(chǎn)負(fù)債表上進(jìn)行調(diào)整。例如，如果期末余額比期末數(shù)小，可以在資產(chǎn)負(fù)債表的相應(yīng)資產(chǎn)或負(fù)債科目上直接減去差異金額。反之，如果期末余額比期末數(shù)大，則直接加上差異金額。 3.追溯調(diào)整法：如果差異較大或影響重大，可能需要采用追溯調(diào)整法。追溯調(diào)整意味著對過去的財務(wù)報表進(jìn)行修正，以使其符合當(dāng)前的會計準(zhǔn)則和規(guī)定。這通常涉及到對過去的會計記錄進(jìn)行修改，并重新編制過去的財務(wù)報表。 4.與審計師溝通：在進(jìn)行任何資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整之前，建議與負(fù)責(zé)審計的公司或會計師事務(wù)所進(jìn)行溝通。他們可以提供有關(guān)調(diào)整的指導(dǎo)和建議，確保調(diào)整的正確性和合規(guī)性。 5.記錄調(diào)整原因和過程：在進(jìn)行調(diào)整時，務(wù)必記錄調(diào)整的原因和過程。這將有助于確保未來的財務(wù)報表能夠準(zhǔn)確反映公司的財務(wù)狀況，并為審計提供充分的證據(jù)支持。 6.確保調(diào)整的合法性和合規(guī)性：所有調(diào)整必須符合會計準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)的要求。

真實的勾稽關(guān)系： 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配