比如這個人先預支了工資，工資表應發(fā)是2萬，但是實際銀行多發(fā)了，比應發(fā)還要多，我就做借應付職工薪酬，貸其他應收款，然后在做一筆其他應收款，銀行存款，然后下個月再沖借應付職工薪酬，貸其他應收款？我賬上現在沖了，貸方有余額，如果不沖應付職工薪酬，我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的

關于發(fā)工資問題，比如我企業(yè)10月成立，10月建賬時我是不是借管理費用2000貸應付職工薪酬，然后到11月工資發(fā)完了我做個借應付職工薪酬貸銀行存款(做10月已發(fā)的部分，然后再在11月我還要做個借管理費用貸應付職工薪酬(計提11月的)

老師你好，10月份員工工資月末計提多了，多計提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?，F在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當時10月末計提時借：是主營業(yè)務成本 n元 貸：應付職工薪酬—應付工資n元 11月15日發(fā)放時：借：應付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應付款n元。（老板個人發(fā)的） 現在沖銷10月份工資，在財務軟件10月計提下面有個沖銷，是不是可以直接點擊沖銷做 借：應付職工薪酬—工資900元。 貸：主營業(yè)務成本900元。 然后再11月份發(fā)放時那個財務軟件下面點擊沖銷 做；借：其他應付款900元 貸：應付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對

計提工資的時候是借管理理費用代應付職工薪酬 ，借應付職工薪酬，貸其他應付款未付工資。發(fā)放的時候是借未付工資，貸銀行存款其他應付社保啥的，如果是晚兩個月發(fā)工資，其他應付款未付工資最后有余額，這樣可以嗎？

老師，我們正常是10號發(fā)工資，其中一個員工隔了幾天發(fā)，這個后發(fā)的需要在10號的時候做其他應付款嗎？還是直接按10號實際發(fā)的借:應付職工薪酬，后面再發(fā)剩余這個的時候，借:應付職工薪酬