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一個小規(guī)模勞務(wù)派遣公司在一個報稅季度內(nèi)前兩個月都是采用的簡易計稅,現(xiàn)在它的季銷售額已經(jīng)超過30萬,沒有辦法享受免征稅額的優(yōu)惠,現(xiàn)在它想將已經(jīng)開票的兩筆沖紅改成差額征稅,這種做法是可以的嗎?

2023-06-11 09:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-11 09:29

您好,這個是可以的,可以

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您好,這個是可以的,可以
2023-06-11
您好 次年匯算清繳的時候按照一年的總的計算的
2021-12-17
你好; 是的;? 你自己小規(guī)模部分 ; 你就? 季度不超過30萬普票; 是可以 免增值稅的; 你結(jié)轉(zhuǎn)下?
2023-08-15
①根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》,對于旅游服務(wù),一般納稅人適用稅率為6%,小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。并沒有5%的稅率。 ②您描述的這種情況在實際操作中可能會遇到。如果發(fā)票備注欄注明了差額,但未收到全部發(fā)票,您需要在申報時按照實際收到的發(fā)票金額進行申報。對于未收到的部分,您需要與對方協(xié)商,爭取盡快收到發(fā)票,或者與對方協(xié)商將發(fā)票金額折現(xiàn)支付給您。 具體申報方式,您可以參考以下步驟: 1.登錄電子稅務(wù)局或到稅務(wù)局前臺申報。 2.填寫申報表,將您的銷售額和已收到的發(fā)票金額填入表中。 3.如果未收到的發(fā)票金額較大,您可能需要填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》中的“未開具發(fā)票”部分,并備注相關(guān)情況。 4.按照相關(guān)規(guī)定繳納稅款。
2023-10-11
明年1月份申報 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得沒有優(yōu)惠的 可以取得成本費用發(fā)票 核算健全 可以查賬征收 一般個體戶會核定征收(雙定戶) 查賬征收的話 需要有效的發(fā)票才能稅前扣除 否則匯算清繳時需要納稅調(diào)增 固定扣除為每月5000 無其他專項附加扣除(子女住房教育養(yǎng)老等) 開專票 必須繳納增值稅 跟30萬沒有關(guān)系 如果專%2B普 超了30萬 都要繳納增值稅的 合計不超 只交專票部分的增值稅 普票免
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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