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房地產(chǎn)預(yù)繳增值稅報(bào)表填寫完,主表帶過去的預(yù)繳稅額,不讓保存,怎么辦

2023-06-07 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-07 11:05

一號(hào)在28行里面,你看下自己能填寫吧。

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快賬用戶8173 追問 2023-06-07 11:09

不讓保存,這個(gè)稅額是填寫完預(yù)繳增值稅報(bào)表,表四填的這個(gè)數(shù),就帶到主表上了,顯示28行應(yīng)小于24行

不讓保存,這個(gè)稅額是填寫完預(yù)繳增值稅報(bào)表,表四填的這個(gè)數(shù),就帶到主表上了,顯示28行應(yīng)小于24行
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齊紅老師 解答 2023-06-07 11:10

不需要交稅,這里不用抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 11:10

填寫附表四的本期發(fā)生額就可以的,實(shí)際抵扣和主表的28行,你需要交稅的時(shí)候再填寫。

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快賬用戶8173 追問 2023-06-07 11:11

就是這樣填寫的表四,但是主表不讓保存

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快賬用戶8173 追問 2023-06-07 11:11

是不是28行,現(xiàn)在可以寫0

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齊紅老師 解答 2023-06-07 11:12

你好,28行填寫零。不抵庫,你別填寫這里。

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快賬用戶8173 追問 2023-06-07 11:14

老師,表四的本期發(fā)生額寫的這個(gè)數(shù),實(shí)際抵減是0。主表把28行帶過來的數(shù)改成0就行了吧

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齊紅老師 解答 2023-06-07 11:15

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶8173 追問 2023-06-07 11:17

到時(shí)候想抵減,再把表四的實(shí)際抵減額和主表28行,填寫成同一個(gè)數(shù)就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 11:18

是的,對的是的對的是的。

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一號(hào)在28行里面,你看下自己能填寫吧。
2023-06-07
你好; 比如 表一,填銷售額, 房地產(chǎn)填第四行,按照表中所列的項(xiàng)分別填列,(一)開具專票的銷售額(不含稅),稅額填上,(二)開具其他發(fā)票的,這個(gè)就是開具普票的填上,(三)未開具發(fā)票,這里的銷售額要自己算出來(未開發(fā)票的預(yù)收款/(1%2B9%))。 表二、填進(jìn)項(xiàng)稅額,在進(jìn)行表二填列之前,先要在增值稅平臺(tái)上對收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。手動(dòng)填一下35行,張數(shù),銷售額(不含稅),稅額,再填一下第一行。 表三、這個(gè)填可以抵扣的土地價(jià)款。首先可以抵扣的土地價(jià)款包含兩部分(地價(jià)%2B拆遷補(bǔ)償費(fèi)),計(jì)算公式,本期銷售面積/總可售建筑面積*地價(jià)。房地產(chǎn)企業(yè)填第2行,9%項(xiàng)目,第一列的數(shù)是自動(dòng)帶過來的,這個(gè)數(shù)等于表一中第4行,第11列的數(shù)。本期發(fā)生額填本次抵扣的地價(jià),實(shí)際抵扣也是手填。 表四、這張表填已經(jīng)預(yù)繳的增值稅額,房地產(chǎn)企業(yè)填第四行,根據(jù)自身情況填寫。 表五、這張表主要填報(bào)增值稅服務(wù)費(fèi)和設(shè)備費(fèi)的抵減。
2023-06-07
您好,以前年度預(yù)交的沒有自動(dòng)填出來嗎
2023-06-06
同學(xué)你好 填寫在對應(yīng)稅率欄就可以了
2020-10-15
你好!這種如果你實(shí)際卻是是這么多數(shù)據(jù),你要上門申報(bào)才行。
2021-03-05
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