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你好；比如表一，填銷售額，房地產(chǎn)填第四行，按照表中所列的項(xiàng)分別填列，（一）開具專票的銷售額（不含稅），稅額填上，（二）開具其他發(fā)票的，這個(gè)就是開具普票的填上，（三）未開具發(fā)票，這里的銷售額要自己算出來（未開發(fā)票的預(yù)收款/（1%2B9%））。表二、填進(jìn)項(xiàng)稅額，在進(jìn)行表二填列之前，先要在增值稅平臺(tái)上對收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。手動(dòng)填一下35行，張數(shù)，銷售額（不含稅），稅額，再填一下第一行。表三、這個(gè)填可以抵扣的土地價(jià)款。首先可以抵扣的土地價(jià)款包含兩部分（地價(jià)%2B拆遷補(bǔ)償費(fèi)），計(jì)算公式，本期銷售面積/總可售建筑面積*地價(jià)。房地產(chǎn)企業(yè)填第2行，9%項(xiàng)目，第一列的數(shù)是自動(dòng)帶過來的，這個(gè)數(shù)等于表一中第4行，第11列的數(shù)。本期發(fā)生額填本次抵扣的地價(jià)，實(shí)際抵扣也是手填。表四、這張表填已經(jīng)預(yù)繳的增值稅額，房地產(chǎn)企業(yè)填第四行，根據(jù)自身情況填寫。表五、這張表主要填報(bào)增值稅服務(wù)費(fèi)和設(shè)備費(fèi)的抵減。

2023-06-07

快賬用戶8173 追問 2023-06-07 11:09

不讓保存，這個(gè)稅額是填寫完預(yù)繳增值稅報(bào)表，表四填的這個(gè)數(shù)，就帶到主表上了，顯示28行應(yīng)小于24行

齊紅老師解答 2023-06-07 11:10

不需要交稅，這里不用抵扣。

填寫附表四的本期發(fā)生額就可以的，實(shí)際抵扣和主表的28行，你需要交稅的時(shí)候再填寫。

快賬用戶8173 追問 2023-06-07 11:11

就是這樣填寫的表四，但是主表不讓保存

是不是28行，現(xiàn)在可以寫0

齊紅老師解答 2023-06-07 11:12

你好，28行填寫零。不抵庫，你別填寫這里。

快賬用戶8173 追問 2023-06-07 11:14