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老師好,請教你一下哈,有家公司之前注冊的時候是小規(guī)模納稅人,后面運作時購買的一些辦公家具啊商品啥的有些商家開了專票的,去年轉為一般納稅人了,最近電子稅務局數(shù)電進項發(fā)票抵扣顯示未抵扣金額有七十多萬我看了下都是當時還沒有轉為一般納稅人留下來的發(fā)票,這種情況咋辦?

2023-06-07 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 09:35

您好,那您確認是何時購入的資產(chǎn),小規(guī)模納稅人期間,就進項稅先認證后轉出,一般納稅人期間,就認證抵扣

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快賬用戶3916 追問 2023-06-07 09:37

是小規(guī)模時候的,基本不是資產(chǎn)發(fā)票,我們是物流公司,很多是幫我們跑車的車隊開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:37

您好,真實業(yè)務就認證抵扣,不真實的業(yè)務,認證后進項稅轉出,不要虛開發(fā)票

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快賬用戶3916 追問 2023-06-07 09:40

是真實的,但是現(xiàn)在我們也不需要抵扣了,之前小規(guī)模的時候我們開出的票都是普票,主要現(xiàn)在掛在那里不知道是否要緊

是真實的,但是現(xiàn)在我們也不需要抵扣了,之前小規(guī)模的時候我們開出的票都是普票,主要現(xiàn)在掛在那里不知道是否要緊
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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:42

您好,您最后盡快認證,確認不抵扣做進項稅轉出

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快賬用戶3916 追問 2023-06-07 09:43

我看了下九百多條大部分都是當時小規(guī)模納稅人時候辦理了貨車的ETC自動開出來的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:43

您好,那您就認證后轉出

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職稱:注冊會計師,稅務師

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