老師 工資表扣的社保小于實(shí)際繳的金額，是因?yàn)橛醒a(bǔ)繳的 月底發(fā)工資，次月補(bǔ)繳的社保，分錄怎么做，還有就是分?jǐn)偘粗べY表還是實(shí)際繳款的金額分?jǐn)偅x謝
你好 次月補(bǔ)繳的社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款 這里分?jǐn)偸鞘裁匆馑迹?
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老師好，我上月計(jì)提社保是 借管理費(fèi)用-社保費(fèi)5704.98 貸應(yīng)付工資-社保5704.98，實(shí)際繳納是558.84元，相差的數(shù)額怎么做分錄，謝謝
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老師，發(fā)放工資的分錄：其他應(yīng)付款-社保金額和繳納社保分錄：其他應(yīng)付款金額不一致，怎么辦？因?yàn)楣べY表做錯(cuò)了，按做錯(cuò)的工資表發(fā)的工資
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老師，我們老板讓做一個(gè)每月支出預(yù)算表，員工工資我是按實(shí)發(fā)工資做，還是按沒扣社保和公積金的基本工資做呢？那繳納的社保和公積金我是按公司承擔(dān)的部分做還是按銀行實(shí)際扣款金額做呢？
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老師 您好 想問下 匯算清繳里的 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050）工資薪金支出的賬載金額(工資表扣除社保公積金個(gè)稅前的金額么，已經(jīng)加上津貼類的金額） 實(shí)際支出（員工實(shí)際收到的工資） 稅收金額（員工實(shí)際收到的工資） 老師 還是A105050表 計(jì)算社保和公積金的金額包括（單位部分=個(gè)人部分么）還是都是單位部分呢 謝謝
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老師，老板計(jì)劃要注銷公司，為了把賬面貨幣資金清零，做了補(bǔ)發(fā)法人的工資（因?yàn)闃I(yè)務(wù)已停止一年多，平時(shí)除了繳納法人社保后發(fā)工資800元給法人），但是目前賬面利潤表凈利潤為負(fù)數(shù)。請問，要做補(bǔ)發(fā)工資的那部分按實(shí)際繳納社?；鶖?shù)4500元/月的工資來補(bǔ)發(fā)呢還是按賬面實(shí)際貨幣資金余額？
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老師您好！問下一個(gè)建筑工程324萬，材料成本大學(xué)67%，農(nóng)民工工資30%，農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??！
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小微企業(yè)年收入不超過300萬，是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
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我現(xiàn)在我的核算理解是：所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算，導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算，6/26到6/31日的做暫估入庫，然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi)，對于6/26-6/30期間的收貨（屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫），在6月30日做暫估入庫，將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎？
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今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
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想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎，怎么一直打不開，準(zhǔn)備備考2026的注會，想買點(diǎn)資料開始聽課了，但是這個(gè)資料怎么都無法打開，請盡快處理
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老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂？
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請問個(gè)人開過來的普票，陽山水蜜桃5000元，稅務(wù)局顯示票面稅額是0，有效抵扣稅額是450元，能抵扣嗎？
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請你：這道題，按答案給列式子算，我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
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老師今天的財(cái)管，有這個(gè)信息怎么算營業(yè)成本？太難了
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就是每個(gè)月要對社保進(jìn)行部門分?jǐn)?
你好，每個(gè)月要對社保進(jìn)行部門分?jǐn)?，是按?yīng)付的社保金額
比如 3月工資表和4.10補(bǔ)繳的都屬于3月，那差額的分錄就是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款嗎
你好，是的，是這樣的
那應(yīng)該做在4月吧
你好，是的，是這樣的
例如 3月工資表扣的保險(xiǎn)費(fèi)是3萬，4月10日繳納的社保費(fèi)是5萬，4月份扣的款要做在4月 實(shí)際上是3月的社保費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬 5萬 貸：銀行存款5萬 差額也要 借：應(yīng)付職工薪酬2萬 貸：銀行存款2萬嗎，不是這樣吧
你好，請問不是這樣，你認(rèn)為是什么樣才正確呢?
那銀行存款就是7萬了 實(shí)際繳款是5萬，只是工資扣的和實(shí)際繳款的金額不一樣
你好，3月工資表扣的保險(xiǎn)費(fèi)是3萬，這個(gè)不是銀行扣款，是從工資里面扣除了個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的意思？?
3月的社保 企業(yè)和個(gè)人 和次月繳的社保費(fèi)得對上，有差額的話 要借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
能給個(gè)正面回復(fù)，是這個(gè)意思嗎