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總部直接幫我們分公司支付的租賃費(fèi)費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi) 借貸寫啥?說是跟分公司掛往來 借 其他應(yīng)收款-租賃公司 摘要4-7月倉儲(chǔ)費(fèi)物業(yè)管理費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-總公司 摘要4-7月倉儲(chǔ)費(fèi)物業(yè)管理費(fèi) 對(duì)嗎?現(xiàn)金流填啥?在現(xiàn)金流借方填還是貸方填?

2023-06-06 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-06 13:34

你好;? 這個(gè)分公司會(huì)單獨(dú)做賬開票報(bào)稅嗎?才好判斷科目的?

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快賬用戶3500 追問 2023-06-06 13:34

是的 獨(dú)立核算自負(fù)盈虧 讓跟我們分公司掛往來

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齊紅老師 解答 2023-06-06 13:35

你好;? 那對(duì)的; 就是這樣來寫 分錄哈; 現(xiàn)金流不走哈; 因?yàn)椴簧婕艾F(xiàn)金流的 情況?

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快賬用戶3500 追問 2023-06-06 13:38

那在我們分公司賬上現(xiàn)金流里這2筆會(huì)是在哪出現(xiàn)?還是這2筆不會(huì)在現(xiàn)金流出現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 13:39

你好;? 分公司不需要體現(xiàn)的; 總部支付的時(shí)候要體現(xiàn)哈??

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快賬用戶3500 追問 2023-06-06 13:44

掛往來就這樣掛的?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 13:45

是的; 分公司的分錄是對(duì)的?

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快賬用戶3500 追問 2023-06-06 13:46

還完錢了需要干嘛?分錄需要怎么做嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-06 13:46

你好; 分公司還款出去 ;? 借其他應(yīng)付款 -總公司貸銀行存款??

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快賬用戶3500 追問 2023-06-06 14:01

但是我不填現(xiàn)金流我保存不上 那應(yīng)該選啥

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:01

你好; 那是因?yàn)槟銈冘浖O(shè)置的問題哈;? ?你這個(gè)總部幫忙分公司墊付 這筆是不會(huì)涉及現(xiàn)金流的; 找售后給你重新設(shè)置??

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快賬用戶3500 追問 2023-06-06 14:05

支付員工公積金費(fèi) 現(xiàn)金流全都在借方 借方前面是 借銷售費(fèi)用公積金企業(yè)部分 借其他應(yīng)收款員工代扣代繳個(gè)人部分 借其他應(yīng)收款員工代扣代繳個(gè)人部分 這3 顯示借方的現(xiàn)金流 填啥合適

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快賬用戶3500 追問 2023-06-06 14:07

這個(gè)是分公司自己銀行賬戶支付的錢

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:08

你好;? 自己公司 支付的;走? 支付與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金 ; 貸方要是分公司自己銀行支付的??

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快賬用戶3500 追問 2023-06-06 14:10

現(xiàn)金流 全都在借方 那填 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?還是支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:11

你好; 這個(gè)是公積金走? (“支付的公積金在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該:支付的職工以及為職工支付的現(xiàn)金‘’; 我說的那個(gè)是你 上面的? 業(yè)務(wù)走 支付與經(jīng)營有關(guān)現(xiàn)金的)

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快賬用戶3500 追問 2023-06-06 14:19

借其他應(yīng)收款-租賃公司4500 押金 貸其他應(yīng)付款-員工 (員工給公司代付給租賃公司)4500押金 借銀行存款-本公司4500 貸其他應(yīng)付款-總公司 (收總公司款)4500 借其他應(yīng)付款-員工4500 貸銀行存款 (給員工報(bào)銷)4500 現(xiàn)金流出現(xiàn)了借方 又出現(xiàn)了貸方 現(xiàn)金流填什么合適?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:20

你好;?借其他應(yīng)收款-租賃公司4500 押金 貸其他應(yīng)付款-員工 (員工給公司代付給租賃公司)4500押金? ; 這不寫現(xiàn)金流? ? 借銀行存款-本公司4500 貸其他應(yīng)付款-總公司 (收總公司款)4500? 這筆 做收到與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金?? 借其他應(yīng)付款-員工4500 貸銀行存款 (給員工報(bào)銷)4500 這筆做支付與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金 (如果是日常報(bào)銷的話? )

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