只要是認證了不允許抵扣的,都會用到這個 如福利費、招待費這些不允許抵扣的,或者是你開了紅字信息表退貨,對方給你開紅字發(fā)票的。
老師好,正常情況下收到發(fā)票還未入庫,借應交稅費應交增值稅進項稅額貸應付賬款,但是公司做的是借應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸應交稅費-待認證稅額,但我們實際上已經(jīng)認證抵扣了,這樣做的話,實際報稅跟賬目是不是不一樣的呢?
老師請問昨天聽學堂王斌斌老師講增值稅,他說當月取得沒認證的要用待認證進項,實操老師講的直接用進項這個科目,沒有用待認證上,王老師講的進項稅額轉(zhuǎn)出是用于抵扣了進項,可實操老師講的在同一天就用進項稅轉(zhuǎn)出,我們平時工作中,正確的該怎么處理呢?
老師,課程中講的通過應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅,實際工作中也要這么做賬嗎?可以只將進項和銷項都直接轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅這個科目嗎?
老師,我司應交稅費-應交增值稅項下的金額和實際留抵稅額是一致的,但未交增值稅科目借方還有好幾萬余額(企業(yè)實際也沒用多交稅款的情況),不知應該如何調(diào)賬?
老師,實際工作中 【應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出】 什么情況用的到?我看學堂的實操課里有這個科目,但是我們實際工作中好像用不到
季度稅是這個報的嗎?還是下個月
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務勞務分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>