可是我現(xiàn)在遇到了，管理員說我們?nèi)〉玫陌l(fā)票符合增值稅抵扣條件，允許抵扣增值稅，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅，沒看懂

哪張發(fā)票，能拍給我看下嗎？

發(fā)票在公司

我現(xiàn)在都不知道怎么做賬了，不知道應(yīng)該掛到哪個(gè)科目才合理

你知道是哪方面的發(fā)票嗎？

成品油發(fā)票，公司統(tǒng)一采購(gòu)的，然后被查了，但是核查下來符合抵扣條件，但是管理員說只允許抵增值稅，不允許抵企業(yè)所得稅

現(xiàn)在成本這塊已經(jīng)全部調(diào)增了，但是我不知道應(yīng)該怎么調(diào)這個(gè)賬才合理了

成本調(diào)增了就可以了，這樣就不會(huì)抵扣企業(yè)所得稅了

但是后面還有成品油發(fā)票進(jìn)來，我又該怎么做賬呢

一樣的，也不可以抵扣企業(yè)所得稅

我的意思是平時(shí)做賬該怎么做呢？不可能都等到年報(bào)來調(diào)增吧，今年至少上千萬

平時(shí)抵扣增值稅就可以，不要做到成本里面

怎么寫分錄呢，我這幾天百思不得其解

先做正數(shù)分錄，再把除掉稅費(fèi)的成本沖掉

我們充油卡，我是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款； 取得發(fā)票時(shí) 借：營(yíng)業(yè)成本 進(jìn)項(xiàng)稅、 貸：預(yù)付賬款 如果在做一筆負(fù)數(shù)的，就變成了 借：營(yíng)業(yè)成本 負(fù)數(shù) 貸：預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 也不合理啊