老師，紅沖上年的暫估費(fèi)用分錄怎么寫(xiě)，今年回來(lái)了一部分，還有一部分沒(méi)回來(lái)，當(dāng)時(shí)暫估的會(huì)計(jì)分錄是借:銷售費(fèi)用~運(yùn)費(fèi)~加工費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款暫估，我現(xiàn)在要怎么做分錄，如果涉及到以前損益調(diào)整，麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個(gè)分錄詳細(xì)寫(xiě)出來(lái)，謝謝老師

跨年暫估費(fèi)用，現(xiàn)在無(wú)票做紅沖。這筆分錄如何做，以及這次暫估的款是不是會(huì)導(dǎo)致凈利潤(rùn)增加

老師，您好，麻煩問(wèn)一下，我們是電商行業(yè)，因?yàn)橹辈ド婕暗匠渲祮?wèn)題，平臺(tái)需要給我們開(kāi)充值發(fā)票，但是費(fèi)用發(fā)生在23年度以前，但是系統(tǒng)現(xiàn)在開(kāi)不出來(lái)發(fā)票，得24年可以，這種情況，我做暫估的話，那24年發(fā)票到了，沖減暫估，會(huì)不會(huì)影響24年的利潤(rùn)，如果匯算清繳之前，我這部分暫估費(fèi)用都不能取得發(fā)票，我也正常調(diào)增，交稅，那分錄怎么做呢，會(huì)不會(huì)影響24年的利潤(rùn)

如果會(huì)計(jì)之前暫估成本分錄是 借：工程施工-間接費(fèi)用-暫估成本 133000 貸：應(yīng)付賬款--暫估 133000 這個(gè)暫估的工程施工也被結(jié)轉(zhuǎn)了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 133000 貸：工程施工 -間接費(fèi)用-暫估成本 133000 現(xiàn)在我收到一張發(fā)票100000 那我如何沖 我知道這種暫估方法是不對(duì)的，但是沒(méi)辦法，只求解我要怎么做分錄

老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我之前做預(yù)估的時(shí)候，分錄是： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估； 這個(gè)暫估的費(fèi)用里面，包含了預(yù)計(jì)的管理費(fèi)用；今年做賬的時(shí)候，如果沖回暫估，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表上成本就很低。 我可不可以做一個(gè)分錄，把暫估的數(shù)據(jù)調(diào)整一下；比如： 借：管理費(fèi)用-暫估 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 這么做的目的，就是單純?yōu)榱死麧?rùn)表上的成本不要太小，管理費(fèi)用不要太大 這樣做可不可以？