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總公司直接轉給代付員工5千元定金轉押金,4500元直接報銷給員工了,所以沒在分公司銀行回單里出現(xiàn),那這個分錄寫什么合適?

總公司直接轉給代付員工5千元定金轉押金,4500元直接報銷給員工了,所以沒在分公司銀行回單里出現(xiàn),那這個分錄寫什么合適?
2023-06-04 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-04 18:25

同學,你好 你是問總公司分錄嗎?? 這個押金員工付了5000,公司只轉了4500??

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快賬用戶4193 追問 2023-06-04 18:31

我們是分公司

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快賬用戶4193 追問 2023-06-04 18:32

員工也是分公司員工 總部直接報銷給他了

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齊紅老師 解答 2023-06-04 18:35

同學,你好 付定金 借:其他應收款-客戶 貸:其他應付款-員工 借:其他應付款-員工 貸:其他應付款-總公司

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快賬用戶4193 追問 2023-06-04 19:23

不對吧?第3行應該是其他應收款吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-04 20:21

同學,你好 不是,是其他應付款

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以后你們需要還錢給總公司嗎?這個具體的是什么押金?
2023-06-04
同學,你好 你是問總公司分錄嗎?? 這個押金員工付了5000,公司只轉了4500??
2023-06-04
你好,是站在總公司,還是分公司角度做分錄??
2023-06-05
同學,你好,按這個思路寫合適 摘要:總部給本公司打款用于報銷員工代付的押金款 借銀行-本公司 貸應付-總公司 摘要:本公司給員工報銷押金款 借應收-租金公司 貸銀行-本公司
2023-06-09
制造費用、招待費的分錄怎么做的?應該是借支造費用、交待費帶其他應收款730。
2023-01-07
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