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Q

老師，您好。請教下，期末美金賬戶原幣余額是2.8美金，本位幣余額是-1662.54。之前沒有做過調(diào)匯，這怎么處理呢？

2023-06-01 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-06-01 15:58

，學(xué)員朋友您好，借：銀行存款美元戶貸財務(wù)費用匯兌損益

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快賬用戶1905 追問 2023-06-01 15:59

金額寫哪個呢？

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快賬用戶1905 追問 2023-06-01 16:01

有哪個科目是要紅字，哪個科目是要藍字嗎？

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:02

比如2.8美金根據(jù)匯率算出來20，這道題的計算公式是:20+1662.54=1682.54

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快賬用戶1905 追問 2023-06-01 16:04

可以麻煩老師把整個分錄和金額寫出來嗎？謝謝您了

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:05

借：銀行存款美元戶1682.54 貸財務(wù)費用匯兌損益1682.54

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快賬用戶1905 追問 2023-06-01 16:11

不對呢，本位幣還是負數(shù)呢

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快賬用戶1905 追問 2023-06-01 16:14

總賬下，期末美金賬戶原幣余額是2.8美金，本位幣余額是-1662.54。明細賬下，美金余額是-2.8，本位幣余額是1662.54。總賬跟明細賬的相反的。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:20

您好的公式改成負20

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快賬用戶1905 追問 2023-06-01 16:21

沒理解，可以麻煩重新寫一下分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:25

-20+1662.54=1642.54這個分錄是沒有變化的

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快賬用戶1905 追問 2023-06-01 16:31

還是不對，寫了分錄，過賬了，沒有任何區(qū)別啊。

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 16:42

系統(tǒng)有問題吧？怎么做了憑證沒有反應(yīng)？

頭像
快賬用戶1905 追問 2023-06-01 16:43

我再看看，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:51

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。

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，學(xué)員朋友您好，借：銀行存款美元戶貸財務(wù)費用匯兌損益
2023-06-01
同學(xué)你好，從圖片上看，一個是借方2.8，一個是貸方-2.8，是一樣的，但是建議聯(lián)系信息部門調(diào)整成一個借貸方向
2023-06-01
1.您在問題中提到，您的原幣賬戶余額為0，這是因為您已經(jīng)將賬戶中的所有原幣提出來了。 2.取現(xiàn)金額為991780.9，與原幣賬戶余額相同，這意味著取現(xiàn)金額已經(jīng)從您的賬戶中扣除。 3.您提到的差額為73979.11，這可能是因為您在提取現(xiàn)金時，賬戶余額不足以支付全部取現(xiàn)金額，因此產(chǎn)生了差額。 4.匯兌損益調(diào)整后，科目余額表中原幣賬戶余額已經(jīng)平了，但是本位幣賬戶仍有73797.11的余額。這可能是因為在進行匯兌損益調(diào)整時，您沒有將差額部分的本位幣金額進行相應(yīng)的調(diào)整。 處理方法： 1.首先，您需要確認取現(xiàn)金額是否正確。檢查您的取款憑證或其他相關(guān)文件，確保取現(xiàn)金額與您的賬戶余額相符。 2.如果取現(xiàn)金額正確，那么您需要查看匯兌損益調(diào)整的記錄。確認您在進行匯兌損益調(diào)整時，是否正確地調(diào)整了原幣和本位幣的金額。 3.如果匯兌損益調(diào)整不正確，您需要重新進行匯兌損益調(diào)整，以確保本位幣賬戶余額為0。
2023-12-08
同學(xué)您好 那您差額就用匯兌損益調(diào)整
2021-05-13
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-06-26
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