老師您好，請(qǐng)問(wèn)派遣員工的工資、社保是成本，社保全部公司繳納，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？結(jié)轉(zhuǎn)的成本的怎么寫(xiě)？
你好，你這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或者貸銀行存款。
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老師 我們公司有部分員工工資走的是成本 計(jì)提工資時(shí)…：例如 借：管理費(fèi)用工資5000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9000 貸 應(yīng)付職工薪酬14000 那么計(jì)提社保和發(fā)放工資 繳納社保的具體分錄怎么寫(xiě)
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老師好，我想問(wèn)問(wèn)單位全額繳納社保，賬務(wù)上怎么處理？個(gè)人部分需要做成工資嗎？分錄怎么寫(xiě)？社保當(dāng)月繳納的需要計(jì)提嗎？
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你好老師，咨詢下。我們是用工單位，單位里有部分是本單位員工，還有一部分是勞務(wù)派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出，就是勞務(wù)派遣員工的社保和公積金由勞務(wù)派遣公司繳納。那么這樣每個(gè)月的工資計(jì)提和社保計(jì)提怎么做分錄呀？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)最新的 計(jì)提社保費(fèi)和繳納工資和社保的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
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老師你好，公司在上個(gè)月代扣過(guò)員工A的社保。但是本月在繳納社保前，員工A的合同轉(zhuǎn)到勞務(wù)派遣公司。最終我們未付A的社保，勞務(wù)派遣也因?yàn)闀r(shí)間過(guò)期未付員工社保，之后應(yīng)該退回該員工。這就導(dǎo)致本公司賬上有一筆其他應(yīng)付款（上月代扣分錄）。請(qǐng)問(wèn)本月在支付勞務(wù)派遣公司用工費(fèi)的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬？
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原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮？
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊？個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬(wàn)，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒(méi)有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司，剛坐起來(lái)，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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老師麻煩您檢查一下，會(huì)計(jì)分錄如下對(duì)不對(duì)？ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-派遣人員工資 借：應(yīng)付職工薪酬-派遣人員工資 貸：銀行存款 那結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄是什么呢？
你好！不是自己公司的員工，不要做應(yīng)付職工薪酬。直接計(jì)入應(yīng)付賬款。
好的，那像下面這么做了還要不要結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸：銀行存款
你好，你最終只是要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師不太明白您說(shuō)的意思？這筆分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
你好！借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸：銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)，借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
好的，謝謝老師回復(fù)
你好，不用客氣的了。