老師好!公司有筆收入打到員工的卡里，然后在員工報銷中抵扣，公司屬于網(wǎng)絡公司，員工報銷的費用和成本關系密切，是這樣做嗎？借：其他貨幣資金-員工，貸：主營業(yè)務收入；抵扣的時候，借：主營業(yè)務成本，貸：其他應收款-員工，銀行存款

公司是被掛靠方，公司開工程款發(fā)票出去了，到時工程款回來后，扣下公司收的管理費，還有工程所需要的費用，剩下的款是要轉(zhuǎn)給掛靠方的。之前公司做的分錄是，借：應收帳款 貸：其他應付款—掛靠方 貸：主營業(yè)務收入 。因為公司要做臺帳，沒有回款之前，先不體驗其他應付款-掛靠方，而是通過工程結(jié)算科目，借：應收帳款 貸 ：工程結(jié)算?；乜畹臅r候，借：銀行存款 貸 ：應收帳款 借：工程結(jié)算 貸：其他應付款—掛靠方 貸：主營業(yè)務收入。如果不用工程結(jié)算，應該用哪個科目替代？在資產(chǎn)負債表哪個科目里面體現(xiàn)出來？

你好，我公司是做體育行業(yè)的，小規(guī)模企業(yè)，屬于服務行業(yè) 情況是這樣的：顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票，先從第三方軟件付款，然后在到達對公賬戶。充值時分錄：借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款（卡號?姓名）1100 消費時：借：預收賬款300 貸：主營業(yè)務收入300 問題一：會計分錄這樣做對么？ 問題二：贈送的100元在消費時是否也計入收入？ 問題三：消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么？因為之前的會計賬很亂，開的發(fā)票也對不上，不知道是誰開的發(fā)票。在計提增值稅的時候還有其他方法么？

請問下公司代駕駛員充值油卡，結(jié)算給駕駛員運輸費直接從開始員運費里扣除充油卡的錢，充油時我賬上做 借：其他應收款 貸：應該存款 收到運輸發(fā)票時，扣回費用的時候做 借：主營業(yè)務成本 貸：銀行存款 其他應收款 這樣做對嗎

老師，我們公司車輛租出去了，所用柴油需自己承擔。最開始沒有開票，做賬如下：借：預付賬款，貸：應收賬款（直接對方代充油卡），成本結(jié)轉(zhuǎn)時，做的借：其他業(yè)務成本 貸：預付賬款；現(xiàn)在收到了柴油發(fā)票是專票，我要怎么沖賬才對。始終有個進項稅的差額，貸方不知道該怎么擺賬了，請老師指教