老師您好，我們1季度企業(yè)所得稅調(diào)整了，補(bǔ)稅了。 分錄應(yīng)該怎么做
你好 是當(dāng)年的還是上年的的 稅?
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老師，您好，第二季度做賬后賬上盈利了，按照利潤要繳納13130企業(yè)所得，賬上也計提了這個金額，但是報季度企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)之前虧損，最后交10911元，請問要調(diào)賬嗎？怎么調(diào)整整，分錄怎么寫，謝謝
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你好 老師 我2022年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計提了 現(xiàn)在一月份跨年了 如果我現(xiàn)在調(diào)整分錄應(yīng)該怎么填
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你好 請問 22年第四季度的所得稅沒計提 1季度我補(bǔ)提企業(yè)所得稅 并繳納 該怎么做分錄
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老師您好，請問上年度企業(yè)所得匯算清繳做了納稅調(diào)增， 補(bǔ)交了企業(yè)所得稅請問分錄寫幾步應(yīng)該怎么寫
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老師您好，我們1季度企業(yè)所得稅調(diào)整了，補(bǔ)稅了。 分錄應(yīng)該怎么做
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2023年，當(dāng)年的1季度。因為一張費(fèi)用發(fā)票不能用，所以做了調(diào)整
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款。得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。
這樣對么，老師。還有滯納金，我直接做借：營業(yè)外支出了，貸：銀行存款
所得稅這個分錄對滯納金是借營業(yè)外支出貸銀行存款。
謝謝老師，那我做對了。
你這里沒有體現(xiàn)滯納金，那個滯納金那個分錄我給你寫了，你抄上。
那個滯納金我做第二張了，沒拍上，謝謝老師
好的，做對了就行，不客氣，問題解決，請好評。