那時候以為發(fā)票會回來 沒有做調整

那你去修改，現(xiàn)在修改現(xiàn)在還沒有結束。

直接作廢2022年的匯算清繳 重新申報嗎？會影響什么數據嗎？

是的是的，納稅調增之后，你看一下需要補稅吧，是不是盈利的。

如果是盈利的話，需要交稅的。

國家鼓勵軟件企業(yè) 正是兩免期間。是在跨期扣除項目調增那一列寫上沒回發(fā)票的金額嗎？為什么是調增不是調減??？

對的，是的，因為你要增加你的利潤。

調增調減，針對利潤來的。

我是只用在納稅調整項目明細表-跨期扣除項目-調增金額填這個數是嗎？其他表格不動？

不應該填寫調增，你應該填寫賬載金額，然后調增它自動出來。

這個賬載金額是填哪個數??？

就是那一筆沒有開回發(fā)票的金額數嗎？