公司2022年匯算清繳已完成，財審報告已出。去年12月暫估的一筆成本380萬發(fā)票回不來，問過一些老師是說做跨期扣除項目的調(diào)整。咨詢一下老師，是作廢2022年已經(jīng)申報的匯算清繳去調(diào)整？還是說在2024年做2023年的匯算清繳的時候做跨期調(diào)整??？
你好，那你2022年匯算清繳的時候沒有納稅調(diào)增嗎？
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老師，我們2021年開了一張3000的專票，后面退回了，業(yè)務(wù)沒做成，我在2022年3月份沖紅的，開具負數(shù)發(fā)票。這個做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？直接在2022年3月當(dāng)期做負數(shù)？那2021年匯算清繳的收入，我還是按照包括沖紅之前的收入報，2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎？
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匯算清繳和財務(wù)報表年報。老師，匯算清繳還沒申報，本月做調(diào)整分錄，調(diào)整去年12月計提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費用合計2000。第一，第四季度的財務(wù)報表里已按照2000申報。既然做了跨年費用的調(diào)整，那么去年財務(wù)報表年報是不是按照2100申報，還是按照2000申報？第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財務(wù)軟件里的累計數(shù)，還是來自去年財務(wù)報表年報？公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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匯算清繳和財務(wù)報表年報。老師，匯算清繳還沒申報，本月做調(diào)整分錄，調(diào)整去年12月計提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費用合計2000。第一，第四季度的財務(wù)報表里已按照2000申報。既然做了跨年費用的調(diào)整，那么去年財務(wù)報表年報是不是按照2100申報，還是按照2000申報？第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財務(wù)軟件里的累計數(shù)，還是來自去年財務(wù)報表年報？公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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老師，今年3月，我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下，我匯算清繳時怎么辦？？報年報怎么報？
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公司2022年匯算清繳已完成，財審報告已出。去年12月暫估的一筆成本380萬發(fā)票回不來，問過一些老師是說做跨期扣除項目的調(diào)整。咨詢一下老師，是作廢2022年已經(jīng)申報的匯算清繳去調(diào)整？還是說在2024年做2023年的匯算清繳的時候做跨期調(diào)整?。?/p>
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那時候以為發(fā)票會回來 沒有做調(diào)整
那你去修改，現(xiàn)在修改現(xiàn)在還沒有結(jié)束。
直接作廢2022年的匯算清繳 重新申報嗎？會影響什么數(shù)據(jù)嗎？
是的是的，納稅調(diào)增之后，你看一下需要補稅吧，是不是盈利的。
如果是盈利的話，需要交稅的。
國家鼓勵軟件企業(yè) 正是兩免期間。是在跨期扣除項目調(diào)增那一列寫上沒回發(fā)票的金額嗎？為什么是調(diào)增不是調(diào)減??？
對的，是的，因為你要增加你的利潤。
調(diào)增調(diào)減，針對利潤來的。
我是只用在納稅調(diào)整項目明細表-跨期扣除項目-調(diào)增金額填這個數(shù)是嗎？其他表格不動？
不應(yīng)該填寫調(diào)增，你應(yīng)該填寫賬載金額，然后調(diào)增它自動出來。
這個賬載金額是填哪個數(shù)?。?
就是那一筆沒有開回發(fā)票的金額數(shù)嗎？
你好對的，是的，填寫380萬。