老師，債務擔保在計提時，借:營業(yè)外支出20，貸，預計負債20，這時應納稅所得額是要調(diào)增的，假設會計利潤100，借:所得稅費用25，貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢，實際發(fā)生時確認這個損失該咋做

為什么資料2要對應交稅費調(diào)整，資料3不用對應交稅費進行調(diào)整

商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件

給公司的人轉備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單

怎樣把錢給法人轉出去不視同分紅

我公司收到廠家開具的負數(shù)發(fā)票價稅合計38464.45，會計做了如下的賬務處理，我不太明白他第1筆分錄貸記：預付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記：預付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬？？？？老師

老師，您好，一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn)，收到2025年6月第一筆時借：銀行存款250000 貸：預收賬款238095.24 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）11904.76 。確認7-12月收入時借：應收賬款450000 貸：其他業(yè)務收入428571.43 應交稅費-待轉銷項稅額21428.57 結轉待轉銷項稅額借：應交稅費-待轉銷項稅額11904.76 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）11904.76。是這樣處理嗎

出口退稅在什么時間內(nèi)辦理

郭老師，那天我提問的，分公司那邊的稅務要求分公司做分子機構備案，結果我們這邊還沒做過什么總機構添加，讓我們備案總結構，然后分公司那天添加成分子機構， 您那時說，這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司，獨立核算的，不合并不要填寫，是什么意思？那是需要做嗎？

第三題怎么解，思路是什么