老師，您好，請(qǐng)教一下，我們公司是高薪技術(shù)企業(yè)，然后又有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)在2022年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，領(lǐng)導(dǎo)叫我算一下，為公司節(jié)稅節(jié)了多少，我要怎么算呀
你好，其實(shí)就是這個(gè)加計(jì)扣除這里呀。你看你家具扣除扣除了多少？另外，你是不是小微企業(yè)？
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老師好，我們公司有研發(fā)費(fèi)用，但是要到下個(gè)季度和匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除，現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理，才可以不多繳稅呢
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老師，您好，請(qǐng)教一下，我們公司是高薪技術(shù)企業(yè)，然后又有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)在2022年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，領(lǐng)導(dǎo)叫我算一下，為公司節(jié)稅節(jié)了多少，我要怎么算呀
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老師您好，需要麻煩您幫我算一下需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅稅額。 情況如下：專(zhuān)管員說(shuō)我們2022年研發(fā)人員工資加計(jì)扣比例太高，我調(diào)出不符合的研發(fā)人員工資金額是156萬(wàn)元。我們公司研發(fā)費(fèi)用享受的是100%加計(jì)扣除。2022年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額顯示為128萬(wàn)元。 那我調(diào)出的156萬(wàn)元需要補(bǔ)交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎？ 附件為2022年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。
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請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題，園區(qū)為了完成任務(wù)，去年給我們公司申請(qǐng)了一個(gè)科技型小微企業(yè)，已經(jīng)通過(guò)了，然后今年填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，表上默認(rèn)勾選了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的兩張表，但實(shí)際公司沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)生，所以老師這兩張表現(xiàn)在該怎么填呀？或者我是不是可以把那個(gè)研發(fā)費(fèi)用里面填一點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)去，然后把它納稅調(diào)增出來(lái)
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老師你好我現(xiàn)在在申報(bào)2023年的年度匯算清繳，遇到下面一個(gè)問(wèn)題，我們2022年有研發(fā)費(fèi)用11000元已經(jīng)申報(bào)了的，2023年就沒(méi)有這一項(xiàng)研發(fā)了就沒(méi)有任何這一塊的費(fèi)用我就沒(méi)有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來(lái)107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠明細(xì)表第50行加計(jì)扣除計(jì)算方式不能為空。我想問(wèn)下怎么操作
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老師好，發(fā)工資的時(shí)候，需要去哪里錄入工資表？是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎？課程里面好像沒(méi)有講。
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請(qǐng)問(wèn)，公司怎么實(shí)交到位?？梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎？其他應(yīng)收款余額比較大。
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2024年購(gòu)置500萬(wàn)元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒(méi)進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí)怎么處理
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老師，旅行社的稅，報(bào)稅，跟別的不一樣嗎？難道
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老師，好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷(xiāo)售，確認(rèn)收入，然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存就減少了，那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多？
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董老師 在線(xiàn)嗎？想咨詢(xún)您~
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老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎？它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎？如果人數(shù)不超，工資總額大小不影響吧
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不是小微企業(yè)，扣除了2780萬(wàn)元的加計(jì)扣除，那怎么計(jì)算呀，不會(huì)算，
你好，你們的所得稅是按15%來(lái)算的是吧？
是的，是按15%
2022年匯算清繳，把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除做進(jìn)去，我們可以退稅107萬(wàn)元，所以現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)叫我算一下，為公司節(jié)稅節(jié)了多少，
你好，你們的應(yīng)納稅所得額有多少？企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得
這個(gè)是我們的申報(bào)表
第17行，金額是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額
你好！加計(jì)扣除的部分*15%%2B利潤(rùn)總額*10%就是因?yàn)楦咝滤鶞p少的稅
算出來(lái)，就是因?yàn)楦咝滤?jié)的稅咯
你好，是的，就是這個(gè)意思
好的，老師，我試算一下哈
你好，歡迎下次再來(lái)探討。