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你好！要回答這些問題，我們需要了解一些關(guān)于差額征稅和發(fā)票開具的基本知識(shí)。以下是詳細(xì)的解析過程： 1. 小規(guī)模建筑勞務(wù)公司可以選擇差額征收嗎？根據(jù)中國稅法規(guī)定，小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)差額征稅。差額征稅是指納稅人在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)，允許從收入中扣除支付給其他單位和個(gè)人的特定支出。對(duì)于建筑勞務(wù)公司來說，人工費(fèi)通常是可以作為可扣除項(xiàng)目的。 2. 我是可以只開20萬專票，80萬普票，還是開100萬專票，申報(bào)時(shí)再扣除人工只申報(bào)20萬？情況一：只開20萬專票，80萬普票 - 增值稅專用發(fā)票（專票）：用于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 - 普通發(fā)票（普票）：不能用于抵扣增值稅。如果你選擇只開20萬的專票，那么這20萬將按照適用稅率計(jì)算增值稅，而80萬的人工費(fèi)部分則不需要開具專票，只需開具普票即可。情況二：開100萬專票，申報(bào)時(shí)再扣除人工只申報(bào)20萬 - 這種情況下，你需要開具100萬的專票，但在稅務(wù)申報(bào)時(shí)，你可以扣除人工費(fèi)用部分，即80萬，只申報(bào)20萬的收入來計(jì)算增值稅。 3. 我開100萬專票時(shí)可以差額開票嗎？差額開票是指在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額，并計(jì)算出差額部分的稅額。根據(jù)現(xiàn)行稅法，小規(guī)模納稅人在開具專票時(shí)，如果符合差額征稅的條件，是可以差額開票的。 4. 差額征稅稅率是3%嗎？根據(jù)中國稅法，小規(guī)模納稅人的增值稅稅率通常為3%。但是，具體稅率可能會(huì)因政策調(diào)整而變化，因此需要查閱最新的稅務(wù)法規(guī)或咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。總結(jié)與結(jié)論 1. **小規(guī)模建筑勞務(wù)公司可以選擇差額征收**，前提是符合相關(guān)條件并經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 2. **你可以選擇只開20萬專票和80萬普票**，也可以選擇開100萬專票并在申報(bào)時(shí)扣除人工費(fèi)用部分，只申報(bào)20萬的收入。 3. **你可以差額開票**，即在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額，并計(jì)算出差額部分的稅額。 4. **差額征稅的稅率通常是3%**，但需以最新稅務(wù)法規(guī)為準(zhǔn)。

2024-12-02

快賬用戶6900 追問 2023-05-29 17:15

銷售100萬含稅價(jià)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票人工成本是50萬普票，餐費(fèi)也是普票。

齊紅老師解答 2023-05-29 17:16

建筑勞務(wù)還是勞務(wù)派遣？

快賬用戶6900 追問 2023-05-29 17:17

這個(gè)不一樣嗎？財(cái)務(wù)核算上？

齊紅老師解答 2023-05-29 17:20

不一樣的，一個(gè)是3% 一個(gè)5%能一樣嗎？如果一樣的話就不回復(fù)了。

快賬用戶6900 追問 2023-05-29 17:21

建筑勞務(wù)應(yīng)該是勞務(wù)分包吧差額征收，勞務(wù)派遣不能差額征收吧。

快賬用戶6900 追問 2023-05-29 17:22