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您好，那您確認(rèn)差異原因，把賬按納稅申報(bào)表調(diào)

2023-05-26

不需要做賬務(wù)處理報(bào)表重分類就行

2024-06-21

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”，至于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅不可能是負(fù)數(shù)，這個(gè)是需要查一下明細(xì)賬

2020-02-07

你好；需要的；根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 30 號(hào)，則需要在資產(chǎn)里列報(bào)。所以需要重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)。比如1、“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”借方余額，列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”中；　　2、“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額，列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目中；　　3、“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目。

2024-01-02

你好，學(xué)員，這個(gè)做一筆調(diào)整分錄調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目即可的

2022-03-03

快賬用戶6336 追問 2023-05-26 17:30

怎么做會(huì)計(jì)分錄，而且要讓報(bào)表平

齊紅老師解答 2023-05-26 17:54

您好，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）-0.02貸主營業(yè)務(wù)收入0.02，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅-0.02

快賬用戶6336 追問 2023-05-26 18:11

我直接調(diào)那個(gè)余額了，就是借其他流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)數(shù)帶應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，我是審計(jì)，沒調(diào)賬，直接重分類

齊紅老師解答 2023-05-26 18:12

您好，這個(gè)調(diào)整分錄是錯(cuò)誤

快賬用戶6336 追問 2023-05-26 18:13

那我的報(bào)表怎么平，我又不改客戶的賬，我直接重分類。

快賬用戶6336 追問 2023-05-26 18:21

我就當(dāng)他結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，后面給他重分類，不管它什么進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)

快賬用戶6336 追問 2023-05-26 18:23

而且他本來就有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我給他重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)了，我直接就把其他流動(dòng)資產(chǎn)減少，應(yīng)交稅費(fèi)也減少

齊紅老師解答 2023-05-26 18:42

您找到錯(cuò)誤分錄，具體什么原因，是根據(jù)錯(cuò)誤分錄調(diào)整，不是簡單粗暴處理