剛開業(yè)7個月的公司利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤不一樣，我上個月底剛?cè)ソ邮?，這個月做表才發(fā)現(xiàn)，差數(shù)有5萬多，請問這個要怎么查找，我今天查了下，發(fā)現(xiàn)原來會計都是把利潤表的數(shù)自已調(diào)整，使得兩個數(shù)相同，如要讓兩個數(shù)額一樣，需要怎么調(diào)整？如何做會計分錄？

老師您好，我想問下就是申報企業(yè)所得稅的時候，收入成本都是按利潤表上的數(shù)字填寫的，然后利潤表中還有個管理費用，這個管理費用沒加到成本中，這樣也沒有關(guān)系嗎，我看利潤是收入減去支出減去費用下來的數(shù)字

來來老師在嗎？問一下你給我的表是按這樣填嗎？有調(diào)整的數(shù)也要寫上去，最后管理費用總數(shù)與利潤表一樣。還有有資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表的對接表嗎？我都不會搞。

第一張表是明細賬。應(yīng)付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上

老師，我的資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表都對上了，賬也是平的。但是比如應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費這些科目數(shù)據(jù)給答案不一樣，有影響嗎？