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物業(yè)公司水電費(fèi)差額收入,開(kāi)票,在增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)

2023-05-22 10:11
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-22 10:23

你好;?填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》表。填第6行“3%征收率的項(xiàng)目”對(duì)應(yīng)的3、4、5、6列。?填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))》。填該表的第12行“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”對(duì)應(yīng)的3、4、9、10、11、12、13、14列?填《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》。填“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列的以下行次:?第5行?“(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額”;(按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))》9列不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)。?第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”;?(按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))》14列稅額欄填寫(xiě)。?第24行“應(yīng)納稅額合計(jì)”

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