老師，調(diào)整事項(xiàng)什么時(shí)候考慮上一年的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅呀，學(xué)堂這道題，為什么資料一調(diào)整事項(xiàng)考慮了上一年的應(yīng)交所得稅，資料二為什么沒(méi)有考慮啊
您好，因?yàn)樯鲜鰳I(yè)務(wù)形成損失不能當(dāng)期企業(yè)所得稅扣除，在以后扣除，所以當(dāng)期需要計(jì)算繳納應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
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老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，考慮所得稅的時(shí)候什么時(shí)候需要既考慮應(yīng)交所得稅又要考慮遞延所得稅；什么時(shí)候只考慮單獨(dú)的應(yīng)交所得稅或者遞延所得稅呀。有點(diǎn)模糊。不知道什么時(shí)候考慮哪個(gè)？
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老師，這個(gè)日后調(diào)整事項(xiàng)的題目為什么沒(méi)有調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的？
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老師，資料二為什么不考慮應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅這一步
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老師，調(diào)整事項(xiàng)什么時(shí)候考慮上一年的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅呀，學(xué)堂這道題，為什么資料一調(diào)整事項(xiàng)考慮了上一年的應(yīng)交所得稅，資料二為什么沒(méi)有考慮啊
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資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整時(shí)發(fā)生在所得稅匯算清繳前這題為什么不用調(diào)整應(yīng)交所得稅，上一個(gè)例題有關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債調(diào)整又調(diào)整了應(yīng)交所得稅？
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那資料二的損失也不能當(dāng)期扣除啊，為什么答案沒(méi)有考慮應(yīng)交所得稅呢
圖片資料二的信息不全
老師，看一下資料二的信息
您好，因?yàn)椴挥?jì)提壞賬準(zhǔn)備不能稅前扣除，不影響應(yīng)納稅所得額
但是這兩個(gè)資料里面，在年末都有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備啊
資料一是退貨原因引起企業(yè)所得稅，不是計(jì)提壞賬
哦哦，明白了，謝謝老師
您客氣，非常榮幸能夠給您支持