是的，每月都有計提，公司欠費

同學(xué)，你好 那你工資有支付嗎？

有支付，就是公積金欠費，公司沒有交

同學(xué)，你好 （A105050）里面住房公積金里面填寫

載賬金額填寫數(shù)據(jù)，實際發(fā)生額和稅收金額都填寫0

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

之后公司繳納了，需要調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎？

還是次年匯算清繳時調(diào)減就可以了

同學(xué)，你好 次年匯算清繳時調(diào)減就可以了

調(diào)減的話，報表怎么填寫

同學(xué)，你好 直接報表里面，實際發(fā)生額和稅收金額填寫金額

老師，這個報表工資和社保那兩項怎么填寫

工資是管理費用計提的工資總額嗎？是不是包含個人承擔(dān)的公積金和社保

社保是不是只填寫公司承擔(dān)的部分，按管理費用的計提社保填寫

同學(xué)，你好 只寫公司承擔(dān)的

工資額需要扣除個人承擔(dān)的部分，比如公積金和社保

同學(xué)，你好 什么意思？

比如工資計提5000 元，扣除個人承擔(dān)的公積金社保，實發(fā)4000元。匯算清繳時工資調(diào)哪個數(shù)據(jù)

同學(xué)，你好 按照5000填寫

老師，本年社保公司繳納了50000元，由于社保調(diào)增，補交了400 元去年的社保，匯算清繳時需要加上這400元嗎？